Indónesía

E-Faktur eining

E-Faktur einingin er sjálfkrafa sett upp með indónesísku staðfæringareiningunni. Hún gerir notendum kleift að búa til CSV-skrá fyrir einn skattareikning eða hóp skattareikninga til að hlaða upp í Tax Office e-Faktur forritið.

NPWP/NIK stillingar

• Fyrirtæki þitt Þessar upplýsingar eru notaðar í FAPR-línunni í útflutningsskráarsniðinu. Þú þarft að setja VSK-númer á tengdan samstarfsaðila Odoo-fyrirtækisins þíns. Ef það er ekki gert verður ekki hægt að búa til e-Faktur úr reikningi.
• Viðskiptavinir þínir Þú þarft að haka við ID PKP til að geta búið til e-Faktur fyrir viðskiptavin. Þú getur notað VSK-reitinn á tengiliðsupplýsingum viðskiptavinarins til að setja inn NPWP sem þarf til að búa til e-Faktur skrána. Ef viðskiptavinurinn hefur ekki NPWP, skaltu slá inn NIK í sama VSK-reitinn.

Notkun

Búa til raðnúmer skattareiknings

1. Farðu í Bókhald ‣ Viðskiptavinir ‣ e-Faktur. Til að geta flutt út reikninga viðskiptavina sem e-Faktur fyrir indóneska ríkisstjórnina þarftu að setja inn þær númeraraðir sem þér voru úthlutaðar af stjórnvöldum. Þegar þú staðfestir reikning verður númer úthlutað á grundvelli þessara raða. Eftir það geturðu síað reikninga sem enn á eftir að flytja út í reikningalistanum og smellt á Aðgerð og síðan Sækja e-Faktur.
2. Eftir að þú hefur fengið ný raðnúmer frá indóneska skattyfirvaldinu geturðu búið til hóp raðnúmera skattareikninga í gegnum þessa listasýn. Þú þarft aðeins að tilgreina lágmark og hámark hvers raðnúmerahóps og Odoo mun sjálfkrafa forsníða númerið sem 13 stafa númer, eins og indóneska skattyfirvaldið krefst.
3. Það er teljari sem upplýsir þig um hversu mörg ónotuð númer eru eftir í þeim hóp.

Búa til e-Faktur CSV fyrir einn reikning eða hóp reikninga

1. Búðu til reikning í Bókhald ‣ Viðskiptavinir ‣ Reikningar. Ef land viðskiptavinar reikningsins er Indónesía og viðskiptavinurinn er stilltur sem ID PKP, mun Odoo leyfa þér að búa til e-Faktur.
2. Stilltu Kode Transaksi fyrir e-Faktur. Það eru takmarkanir tengdar Kode Transaksi og tegund VSK sem beitt er á reikningslínur.
3. Odoo mun sjálfkrafa velja næsta laust raðnúmer úr e-Faktur númeratorflunni (sjá kaflann hér að ofan) og búa til e-Faktur númerið sem samsetningu Kode Transaksi og raðnúmers. Þetta sést í reikningsforminu undir flipanum Auka upplýsingar í reitnum Rafrænn skattur.
4. Þegar reikningurinn er bókaður geturðu búið til og sótt e-Faktur í gegnum Aðgerð valmyndina með Sækja e-Faktur. Gátreiturinn CSV búin til verður þá hakaður.
5. Þú getur valið marga reikninga í listasýn og búið til hóp e-Faktur .csv skrá.

Kode Transaksi FP (Færslukóði)

Eftirfarandi kóðar eru tiltækir þegar e-Faktur er búin til:

• 01 Kepada Pihak yang Bukan Pemungut PPN (Customer Biasa)
• 02 Kepada Pemungut Bendaharawan (Dinas Kepemerintahan)
• 03 Kepada Pemungut Selain Bendaharawan (BUMN)
• 04 DPP Nilai Lain (PPN 1%)
• 06 Penyerahan Lainnya (Turis Asing)
• 07 Penyerahan yang PPN-nya Tidak Dipungut (Kawasan Ekonomi Khusus/ Batam)
• 08 Penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan (Impor Barang Tertentu)
• 09 Penyerahan Aktiva (Pasal 16D UU PPN)

Leiðrétta reikning sem hefur verið bókaður og sóttur: Eiginleikinn Skipta um reikning

1. Afturkalladu upprunalega ranga reikninginn í Odoo. Til dæmis munum við breyta Kode Transakski úr 01 í 03 fyrir INV/2020/0001.
2. Búðu til nýjan reikning og settu afturkallaða reikninginn í reitinn Skipta um reikning. Í þessum reit er aðeins hægt að velja reikninga í stöðunni Afturkallaður frá sama viðskiptavini.
3. Þegar þú staðfestir mun Odoo sjálfkrafa nota sama e-Faktur raðnúmer og afturkallaði og skipaði reikningurinn, þar sem þriðja stafurinn í upprunalega raðnúmerinu er skipt út fyrir 1 (eins og krafist er til að hlaða upp skiptireikningi í e-Faktur forritið).

Leiðrétta reikning sem hefur verið bókaður en ekki sóttur enn: Endurstilla e-Faktur

1. Endurstilltu reikninginn í drög og afturkalladu hann.
2. Smelltu á hnappinn Endurstilla e-Faktur í reikningsforminu.
3. Raðnúmerið verður aftengt og þú getur endurstillt reikninginn í drög, breytt honum og úthlutað nýju raðnúmeri.