Filippseyjar
Uppsetning
Settu upp 🇵🇭 Filippseyjar staðfærslupakkann til að fá allar sjálfgefnar bókhaldsaðgerðir fyrir filippeyska staðfærslu, svo sem bókhaldslykla, skatta og BIR 2307 skýrsluna. Þetta gefur grunnsnið til að byrja að nota filippeyska bókhaldið.
Athugasemd
- Þegar ný gagnagrunnur er stofnaður og Filippseyjar valdar sem land, er staðfærslueiningin Philippines - Accounting sjálfkrafa sett upp.
- Ef einingin er sett upp í fyrirtæki sem þegar er til, verða bókhaldslyklar og skattar ekki skipt út ef þegar eru til bókaðar dagbókarfærslur.
- BIR 2307 skýrslan er sett upp, en staðgreiðsluskatta kann að þurfa að stofna handvirkt.
Bókhaldslyklar og skattar
Lágmarksstilltur sjálfgefinn bókhaldslykill er settur upp, og eftirfarandi skattategundir eru settar upp og tengdar við viðeigandi reikninga:
- Sala og innkaup VSK 12%
- Sala og innkaup VSK undanþegin
- Sala og innkaup VSK núllhlutfall
- Innkaup staðgreiðsluskattur
Fyrir staðgreiðsluskatta () er til viðbótar reitur Philippines ATC undir flipanum Philippines.
Athugasemd
ATC kóðar skatta eru notaðir fyrir BIR 2307 skýrsluna. Ef skattur er stofnaður handvirkt verður að bæta ATC kóðanum við.
Tengiliðir
Þegar fyrirtæki eða einstaklingur (sem tilheyrir ekki fyrirtæki) er staðsettur á Filippseyjum, skal fylla inn í reitinn Skattnúmer með Taxpayer Identification Number (TIN) þeirra.
Fyrir einstaklinga sem tilheyra ekki fyrirtæki, skal auðkenna þá með eftirfarandi viðbótarsvæðum:
- Fornafn
- Millinafn
- Eftirnafn
Athugasemd
Bæði fyrir Fyrirtæki og Einstakling ætti TIN að fylgja sniðinu NNN-NNN-NNN-NNNNN. Útibúkóðinn ætti að fylgja síðustu tölustöfum TIN, en annars má skilja hann eftir sem 00000.
BIR 2307 skýrsla
Gögn BIR 2307 skýrslunnar, einnig þekkt sem Certificate of Creditable Tax Withheld at Source, er hægt að búa til fyrir innkaupapantanir og greiðslur til birgja með viðeigandi staðgreiðsluskatta.
Til að búa til BIR 2307 skýrslu, veldu einn eða fleiri reikninga frá birgjum í listayfirlitinu og smelltu á .
Ábending
Sömu aðgerð er hægt að framkvæma á reikningi frá birgi í skjámyndaryfirlitinu.
Sprettigluggi birtist til að yfirfara valið, smelltu síðan á Búa til.
Þetta myndar skrána Form_2307.xls sem listar upp allar línur reikninga frá birgjum með viðeigandi staðgreiðsluskatt.
Ferlið hér að ofan er einnig hægt að nota fyrir staka greiðslu til birgis ef hún er tengd einum eða fleiri reikningum frá birgjum með staðgreiðsluskatti.
Athugasemd
- Ef enginn staðgreiðsluskattur er notaður, mun XLS skráin ekki búa til færslur fyrir þær línur reikninga frá birgjum.
- Þegar greiðslur eru flokkaðar saman fyrir marga reikninga, skiptir Odoo greiðslurnar eftir tengiliðum. Þegar smellt er á úr greiðslu, er búin til skýrsla sem inniheldur aðeins reikninga frá birgjum sem tengjast þeim tengilið.
Mikilvægt
Odoo getur ekki búið til BIR 2307 PDF skýrslu eða DAT skrár beint. Hægt er að flytja út myndaða Form_2307.xls skrána í ytra tól til að umbreyta henni í BIR DAT eða PDF snið.
SLSP skýrsla
SLSP skýrslan, einnig þekkt sem Summary List of Sales and Purchases, er hægt að skoða og flytja út (á XLSX sniði). Skýrsluna er hægt að skoða í .
Skýrslan er skipt í tvo hluta sem hægt er að nálgast með viðeigandi hnöppum efst:
- Sala fyrir SLS (Summary List of Sales) skýrslu – Allir reikningar viðskiptavina með tengda söluskatta eru sýndir í þessari skýrslu.
- Innkaup fyrir SLP (Summary List of Purchases) skýrslu – Allir reikningar frá birgjum með tengda innkaupaskatta eru sýndir í þessari skýrslu.
Sjálfgefið útiloka báðar skýrslur dagbókarfærslur sem innihalda tengiliði án TIN-númers og þær sem hafa innflutningsskatta. Til að skoða eða fela þær, gefur hnappurinn Valkostur: viðbótarsíur til að hafa þær með, meðal annars:
- Þar á meðal tengiliðir án TIN
- Þar á meðal innflutningur
Mikilvægt
Odoo getur ekki búið til DAT skrár beint. Hnapparnir Flytja út SLSP og XLSX flytja út XLSX skrá, sem hægt er að vinna úr með ytra tóli til að umbreyta í DAT snið.
2550Q skattskýrsla
Skattskýrsluna er hægt að nálgast í . Eyðublaðið er byggt á nýjustu útgáfu 2550Q (Quarterly Value-Added Tax Return) frá janúar 2023.
Ábending
Flestar línur í skattskýrslunni eru reiknaðar sjálfkrafa út frá sköttunum. Til nákvæmari skýrslugerðar og skráningar skattskýrslunnar er einnig hægt að tengja handvirkar dagbókarfærslur við skattskýrsluna í gegnum forstilltar Skattagrindar fyrir hverja línu skattskýrslunnar.
Mikilvægt
Odoo getur ekki búið til 2550Q BIR-sniðna PDF skýrslu beint. Hana ætti að nota sem viðmið þegar eyðublaðið er fyllt út handvirkt eða á netinu með ytri hætti.