Belgía

Uppsetning

Settu upp 🇧🇪 Belgía staðfærslupakkann til að fá allar sjálfgefnar bókhaldsaðgerðir belgísku staðfærslunnar, í samræmi við IFRS-reglur.

Bókhaldslykill

Þú getur nálgast Bókhaldslykil í gegnum Bókhald → Stillingar → Bókhald: Bókhaldslykill.

Belgíski bókhaldslykillinn inniheldur fyrirfram stilltar lyklur eins og lýst er í PCMN. Til að bæta við nýjum lykli, smelltu á Nýr. Ný lína birtist. Fylltu hana út, smelltu á Vista og síðan Setja upp til að stilla hana frekar.

Skattar

Sjálfgefnir belgískir skattar eru búnir til sjálfkrafa þegar einingarnar Belgium - Accounting og Belgium - Accounting Reports eru settar upp. Hver skattur hefur áhrif á belgíska Skattaskýrsluna, sem er aðgengileg í gegnum Bókhald → Skýrslugerð → Yfirlitsskýrslur: Skattaskýrsla.

Í Belgíu er staðlað VSK-hlutfall 21%, en lægri hlutföll gilda fyrir ákveðnar vöru- og þjónustuflokkar. Millibilshlutfall upp á 12% gildir um félagslegar íbúðir og mat á veitingastöðum, en lækkað hlutfall upp á 6% gildir um flestar grunnvörur, svo sem mat, vatnsveitu, bækur og lyf. 0% hlutfall gildir um ákveðnar sérstakar vörur og þjónustu, svo sem ákveðnar dag- og vikublöð, sem og endurunnin gæði.

Skattar sem ekki eru að fullu frádráttarbærir

Í Belgíu eru sumir skattar ekki að fullu frádráttarbærir, svo sem skattar vegna viðhalds bifreiða. Þetta þýðir að hluti þessara skatta er talinn til kostnaðar.

Í Odoo er hægt að stilla skatta sem ekki eru að fullu frádráttarbærir með því að búa til skattareglur fyrir þessa skatta og tengja þær við viðeigandi lykla. Þannig reiknar kerfið skattana sjálfkrafa og skiptir þeim á viðeigandi lykla.

Til að stilla nýjan skatt sem ekki er að fullu frádráttarbær, farðu í Bókhald → Stillingar → Bókhald: Skattar og smelltu á Nýr:

1. Bæta við línu og velja Grunnur í dálkinum Byggt á;
2. Bæta við línu, velja síðan á skatti í dálkinum Byggt á og slá inn ekki frádráttarbæra hlutfallið í dálkinum %;
3. Á línunni af skatti, velja Skattanet sem tengist skattinum þínum;
4. Bæta við línu með frádráttarbæra hlutfallið í dálkinum %;
5. Stilla af skatti í Byggt á;
6. Velja 411000 VSK endurheimtanlegur sem lykil og velja viðeigandi skattanet.

Þegar þú hefur búið til skatt sem ekki er að fullu frádráttarbær, getur þú beitt honum á færslur þínar með því að velja viðeigandi skatt við skráningu reikninga og kreditreikninga. Kerfið reiknar skattupphæðina sjálfkrafa og skiptir henni á viðeigandi lykla samkvæmt stilltum skattareglum.

Skýrslur

Hér er listi yfir belgískar skýrslur sem eru tiltækar:

• Efnahagsreikningur;
• Rekstrarreikningur;
• Skattaskýrsla;
• VSK-listi viðskiptaaðila;
• EC-sölulisti;
• Intrastat.

Þú getur nálgast belgískar útgáfur af skýrslum með því að smella á bókar-táknið þegar þú ert á skýrslu og velja belgísku útgáfuna: (BE).

Skýrsla um óheimilar útgjöld

Óheimil útgjöld eru útgjöld sem hægt er að draga frá bókhaldslegum niðurstöðum en ekki skattalegum niðurstöðum.

Skýrslan um óheimil útgjöld er aðgengileg í gegnum Bókhald → Skýrslugerð → Stjórnun: Óheimil útgjöld. Hún sýnir fjárhagslegar niðurstöður í rauntíma og reglubundnar breytingar. Þessi skýrsla er búin til á grundvelli flokka óheimilla útgjalda sem hægt er að nálgast í gegnum Bókhald → Stillingar → Stjórnun: Flokkar óheimilla útgjalda. Sumir flokkar eru til staðar sjálfkrafa en hafa engin hlutföll. Smelltu á Stilla hlutföll til að uppfæra tiltekinn flokk.

Til að tengja flokk óheimilla útgjalda við tiltekinn lykil, farðu í Bókhald → Stillingar → Bókhald: Bókhaldslykill. Finndu lykilinn sem þú vilt og smelltu á Setja upp. Bættu við Flokki óheimilla útgjalda í reitinn Óheimil útgjöld. Héðan í frá, þegar útgjald er búið til með þessum lykli, eru óheimil útgjöld reiknuð á grundvelli hlutfallsins sem er tilgreint í Flokki óheimilla útgjalda.

Tökum dæmi sem endurspeglar veitingastað og bílakostnað.

Veitingastaðakostnaður

Í Belgíu eru 31% af veitingastaðakostnaði ekki frádráttarbær. Búðu til nýjan flokk óheimilla útgjalda og stilltu bæði Tengda lykla og Núverandi hlutfall.

Bílakostnaður: skipting á ökutæki

Í Belgíu er frádráttarbært hlutfall mismunandi eftir bílum og þarf því að tilgreina það fyrir hvert ökutæki. Til að gera það, opnaðu Bílafloti og veldu ökutæki. Í flipanum Skattaupplýsingar, farðu í hlutann Hlutfall óheimilla útgjalda og smelltu á Bæta við línu. Bættu við Upphafsdagsetningu og %. Upphæðirnar fara á sama lykil fyrir allan bílakostnað.

Þegar þú stofnar reikning fyrir bílakostnað, getur þú tengt hvern kostnað við tiltekið ökutæki með því að fylla út dálkinn Ökutæki, þannig að rétt hlutfall sé beitt.

Valkosturinn skipting á ökutæki sem er tiltækur í skýrslu um óheimil útgjöld gerir þér kleift að sjá hlutfallið og óheimila upphæð fyrir hvert ökutæki.

Eyðublað 281.50 og eyðublað 325

Þóknanareyðublað 281.50

Árlega þarf að skila 281.50 þóknanareyðublaði til skattayfirvalda. Til að gera það þarf að bæta merkinu 281.50 við tengiliðaformið þeirra aðila sem falla undir 281.50 þóknunina. Til að bæta við merkinu, opnaðu Tengiliðir, veldu þann einstakling eða fyrirtæki sem þú vilt búa til 281.50 þóknanareyðublað fyrir, og bættu merkinu 281.50 við reitinn Merki.

Síðan, eftir eðli útgjaldanna, bættu viðeigandi 281.50 merki við þá lykla sem hafa áhrif. Til að gera það, farðu í Bókhald → Stillingar → Bókhald: Bókhaldslykill og smelltu á Setja upp til að bæta viðeigandi 281.50 merki við þá lykla sem hafa áhrif, þ.e. 281.50 - Þóknanir, eftir eðli útgjaldanna.

Eyðublað 325

Þú getur búið til 325 eyðublað í gegnum Bókhald → Skýrslugerð → Belgía: Búa til 325 eyðublað. Ný síða opnast: veldu réttar stillingar og smelltu á Búa til 325 eyðublað. Til að opna þegar búið 325 eyðublað, farðu í Bókhald → Skýrslugerð → Belgía: Opna 325 eyðublöð.

CODA og SODA yfirlit

CODA

CODA er rafrænt XML-snið sem notað er til að flytja inn belgískar bankayfirlitsskrár. Þú getur sótt CODA-skrár frá bankanum þínum og flutt þær beint inn í Odoo með því að smella á Flytja inn skrá úr Banka-dagbókinni þinni á yfirlitssíðunni.

SODA

SODA er rafrænt XML-snið sem notað er til að flytja inn bókhaldsfærslur tengdar launum. Hægt er að flytja SODA-skrár inn í dagbókina sem þú notar til að skrá laun með því að fara á mælaborð Bókhalds og smella á Hlaða upp í viðkomandi dagbókarkortaformi.

Þegar SODA-skrárnar hafa verið fluttar inn eru færslurnar búnar til sjálfkrafa í launadagbókinni þinni.

CodaBox

CodaBox er þjónusta sem gerir belgískum fyrirtækjum og bókhaldsstofu kleift að nálgast bankagögn og bankayfirlit. Odoo býður upp á leið til að flytja slík yfirlit inn sjálfkrafa.

Uppsetning

Til að stilla og nota CodaBox þarf fyrst að setja upp eininguna CodaBox.

Stilla tenginguna

Staðan ætti nú að hafa breyst í Tengt.

Stilla dagbækurnar

Samstilling

Þegar tengingin er komin á getur Odoo samstillst við CodaBox.

Hugsanlegar villur

• CodaBox er ekki stillt. Vinsamlegast athugaðu stillingar þínar.

  Annað hvort er VSK-númer fyrirtækisins eða VSK-númer bókhaldsstofunnar ekki stillt.

• Engin tenging er til með þessum VSK-númerum bókhaldsstofu og fyrirtækis. Vinsamlegast athugaðu stillingar þínar.

  Þetta getur gerst þegar staða tengingar er athugað og samsetningin af VSK-númeri bókhaldsstofunnar og VSK-númeri fyrirtækisins þarf enn að vera skráð. Þetta getur gerst ef þú hefur breytt VSK-númeri fyrirtækisins eftir að tengingin var stofnuð. Af öryggisástæðum þarftu að búa til tenginguna aftur fyrir þetta VSK-númer fyrirtækisins.

• Það virðist sem CodaBox-tengingin þín sé ekki lengur gild. Vinsamlegast tengdu aftur.

  Þetta getur gerst ef þú afturkallar aðgang Odoo að CodaBox-reikningnum þínum eða þarft enn að ljúka uppsetningarferlinu. Í þessu tilviki verður þú að afturkalla tenginguna og búa til nýja.

• Lykilorðið sem gefið var upp er ekki gilt fyrir þessa bókhaldsstofu. Þú verður að nota lykilorðið sem þú fékkst frá Odoo við fyrstu tenginguna þína.

  Lykilorðið sem þú gafst upp er annað en það sem þú fékkst frá Odoo við fyrstu tenginguna. Þú verður að nota lykilorðið sem þú fékkst frá Odoo við fyrstu tenginguna til að búa til nýja tengingu fyrir þessa bókhaldsstofu. Ef þú hefur glatað lykilorðinu þínu verður þú fyrst að afturkalla Odoo-tenginguna á CodaBox-hlið (þ.e. á myCodaBox-gáttinni þinni). Þá getur þú afturkallað tenginguna á Odoo-hlið og búið til nýja.

• Það virðist sem VSK-númerið sem þú gafst upp fyrir fyrirtækið eða bókhaldsstofuna sé ekki gilt. Vinsamlegast athugaðu stillingar þínar.

  Annað hvort er VSK-númer fyrirtækisins eða VSK-númer bókhaldsstofunnar ekki á gildu belgisku sniði.

• Það virðist sem VSK-númer bókhaldsstofunnar sem þú gafst upp sé ekki til í CodaBox. Vinsamlegast athugaðu stillingar þínar.

  VSK-númer bókhaldsstofunnar sem þú gafst upp er ekki skráð í CodaBox. Þú átt kannski ekki gilt CodaBox-leyfi tengt þessu VSK-númeri.

• Það virðist sem þú hafir þegar búið til tengingu við CodaBox með þessari bókhaldsstofu. Til að búa til nýja tengingu verður þú fyrst að afturkalla þá gömlu á myCodaBox-gáttinni.

  Þú verður að fara á myCodaBox-gáttina þína og afturkalla aðgang Odoo að CodaBox-reikningnum þínum. Þá getur þú búið til nýja tengingu á Odoo-hlið.

Codaclean

Codaclean er þjónusta sem gerir belgískum fyrirtækjum og bókhaldsstofu kleift að nálgast bankagögn og bankayfirlýsingar. Odoo býður upp á leið til að flytja inn slíkar yfirlýsingar og færslur þeirra sjálfkrafa.

Uppsetning

Tenging við Odoo

Til að tengja Odoo við Codaclean, fylgdu þessum skrefum:

1. Opnaðu forritið Stillingar, farðu í hlutann Fyrirtæki og smelltu á oi-arrow-right Stjórna fyrirtækjum til að ganga úr skugga um að Land fyrirtækisins sé stillt á Belgía.
2. Farðu í Bókhald → Stillingar → Stillingar og skrunaðu að hlutanum Codaclean.
3. Smelltu á Stjórna tengingu til að opna tengigáttina, sláðu inn Codaclean Notandanafn og Lykilorð og smelltu á Tengja.

Staðan uppfærist í Tengt.

Stofnun dagbókar

Stofna þarf sérstaka bankadagbók fyrir samstillingu við Codaclean. Til þess skaltu stofna nýja bankadagbók, ganga úr skugga um að rétt IBAN sé fært inn í reitinn Bankareikningsnúmer og velja Codaclean samstilling í reitnum Bankastraumur.

Samstilling

Þegar tengingin er komin á, samstillir Odoo sig við Codaclean og nýjar CODA-skrár sem berast í gegnum Codaclean eru athugaðar á tólf tíma fresti.

Rafræn reikningsfærsla með Peppol

Frá og með 1. janúar 2026 verða öll belgísk fyrirtæki að vera skráð á Peppol-netið til að senda og taka við rafrænum reikningum.

Til að virkja Peppol, skoðaðu Peppol-skjölunina og gakktu úr skugga um við skráningu að:

• Reiturinn Peppol EAS sé stilltur á 0208 - Numero d'entreprise / ondernemingsnummer / Unternehmensnummer.
• Reiturinn Peppol Endpoint sé stilltur á fyrirtækisskráningarnúmerið.

Þar að auki, þegar þú staðfestir að viðskiptavinur sé skráður sem Peppol-þátttakandi, skaltu ganga úr skugga um að reiturinn Snið sé stilltur á BIS Billing 3.0.

Greiðsluafsláttur

Í Belgíu, ef boðið er upp á greiðsluafslátt á reikningi vegna greiðslu fyrir gjalddaga, er skatturinn reiknaður á grundvelli lægra heildarupphæðarinnar, hvort sem viðskiptavinurinn nýtir sér afsláttinn eða ekki.

Til að nota rétta skattupphæð og tilkynna hana rétt í VSK-skýrslu þinni, stilltu skattfækkun sem Alltaf (við reikningsfærslu).

Skattavottun: Sölukerfi veitingastaða

Í Belgíu er eigendum matreiðslufyrirtækja, svo sem veitingastaða eða matarvagna, skylt samkvæmt lögum að nota ríkisvottað kassakerfi fyrir kvittanir sínar. Þetta á við ef árleg tekjur þeirra (að frádregnum VSK, drykkjum og meðteknum mat) fara yfir 25.000 evrur.

Þetta ríkisvottaða kerfi felur í sér notkun á vottuðu sölukerfi, ásamt tæki sem kallast Fiscal Data Module (eða svart kassi) og VSK-undirskriftarkort.

Vottað sölukerfi

Sölukerfi Odoo er vottað fyrir gagnagrunna sem hýstir eru á Odoo Online, Odoo.sh og On-Premise.

Fiscal Data Module (FDM)

FDM, eða svarti kassinn, er ríkisvottað tæki sem vinnur saman með sölukerfisforritinu og vistar upplýsingar um sölukerfispantanir þínar. Nánar tiltekið er hash (einkvæmur kóði) búinn til fyrir hverja sölukerfispöntun og bætt við kvittunina. Þetta gerir ríkinu kleift að staðfesta að allar tekjur séu tilkynntar.

Uppsetning

Áður en þú setur upp gagnagrunninn þinn til að vinna með FDM, skaltu ganga úr skugga um að þú hafir eftirfarandi vélbúnað:

• eitt Boîtenoire.be (vottunarnúmer BMC04) FDM;
• einn RS-232 serial null modem kapall á hvert FDM;
• einn RS-232 serial-to-USB millistykki á hvert FDM;
• eitt IoT-box (eitt IoT-box á hvert FDM); og
• kvittanaprentara.

Svarthólseining

Sem forskilyrði skaltu virkja eininguna Belgian Registered Cash Register (tæknilegt heiti: pos_blackbox_be).

Þegar einingin er virkjuð, bættu VSK-númerinu þínu við upplýsingar fyrirtækisins. Til að stilla þetta, farðu í Stillingar → Fyrirtæki → Uppfæra upplýsingar og fylltu inn í reitinn VSK. Sláðu síðan inn þjóðskrárnúmer fyrir hvern starfsmann sem notar sölukerfið. Til að gera það, farðu í forritið Starfsmenn og opnaðu starfsmannaeyðublað. Þar skaltu fara í Flipann HR-stillingar → Mæting/Sölukerfi og fylla inn í reitinn INSZ eða BIS-númer.

IoT Box

Til að nota FDM þarftu skráða IoT Box. Til að skrá IoT boxið þitt verður þú að hafa samband við okkur í gegnum þjónustubeiðnieyðublaðið okkar og veita eftirfarandi upplýsingar:

• VSK-númerið þitt;
• nafn fyrirtækisins, heimilisfang og lagalegt form; og
• Mac-heimilisfang IoT boxins þíns.

Þegar IoT boxið þitt hefur verið vottað skaltu tengja það við gagnagrunninn þinn. Til að staðfesta að IoT Box þekki FDM skaltu fara á IoT heimasíðuna og skruna niður að hlutanum IOT Device, þar sem FDM ætti að birtast.

Bættu síðan IoT við sölukerfi þitt. Til að gera það skaltu fara í Sölukerfi → Stillingar → Sölukerfi, velja sölukerfi þitt, skruna niður að hlutanum Tengdar tæki og virkja IoT Box. Að lokum skaltu bæta FDM við í reitinn Fiscal Data Module.

VSK-undirskriftarkort

Þegar þú opnar sölukerfislotu og framkvæmir fyrstu færsluna þína er þér beðið um að slá inn PIN-númerið sem fylgdi VSC-kortinu þínu. Kortið er afhent af FPS við skráningu.