Indland

Uppsetning

Settu upp eftirfarandi einingar til að fá alla eiginleika indverskrar staðfæringar:

Heiti	Tæknilegt heiti	Lýsing
Indian - Accounting	l10n_in	Sjálfgefið ríkisfjármálasniðmát
Indian E-invoicing	l10n_in_edi	Samþætting indverskrar rafrænar reikningsfærslu
Indian E-waybill	l10n_in_edi_ewaybill	Samþætting indversks E-way bill
Indian E-waybill Stock	l10n_in_ewaybill_stock	Stofnun E-waybill úr Birgðahald forriti
Indian - GSTR India eFiling	l10n_in_reports_gstr	Skil á indverskum GST-skýrslu
Indian - Accounting Reports	l10n_in_reports	Indverskar skattskýrslur

GSP-stilling

Til að nota þjónusturnar e-Invoicing, E-Way bill og GST-skýrsluskil í Odoo þarf að stilla BVM IT Consulting Services India Private Limited sem GSP (GST Suvidha Provider). Fylgdu þessum skrefum:

1. Uppfærðu eininguna Indian - Accounting (l10n_in).
2. Farðu í Bókhald → Stillingar → Stillingar.
3. Skrunaðu niður að hlutanum Select GSP Provider og stilltu reitinn GSP á BVM IT Consulting.
4. Skráðu þig inn á NIC e-invoice gáttina og NIC E-Way bill gáttina og stofnaðu nýjan API-notanda fyrir hvora um sig.
5. Farðu í Bókhald → Stillingar → Stillingar, skrunaðu niður að hlutanum Indian Integration og sláðu inn nýtt Notandanafn og Lykilorð fyrir eiginleikana e-Invoicing og E-Way bill.

e-Invoice kerfi

Odoo uppfyllir kröfur indverska GST e-Invoice kerfisins (Indian Goods and Services Tax).

Uppsetning

NIC e-Invoice skráning

Þú verður að skrá þig á NIC (National Informatics Centre) e-Invoice gáttina til að fá API-aðgangsgögn. Þú þarft þessi gögn til að stilla Odoo Bókhald forritið.

1. Skráðu þig inn á NIC e-Invoice gáttina með því að smella á Login og slá inn Notandanafn og Lykilorð.

   Athugasemd

   Ef þú ert þegar skráður á NIC gáttina geturðu notað sömu innskráningargögn.

   
2. Á yfirlitssíðunni, farðu í API Registration → User Credentials → Create API User.
3. Þú ættir að fá OTP (one-time password) kóða sendan á skráðan farsímanúmerinn þinn. Sláðu inn OTP kóðann og smelltu á Verify OTP.
4. Veldu Through GSP fyrir API-viðmótið, stilltu BVM IT Consulting Services India Private Limited sem GSP og sláðu inn Notandanafn og Lykilorð fyrir API-inn. Þegar því er lokið, smelltu á Submit.

Stilling í Odoo

Til að virkja e-Invoice þjónustuna í Odoo, farðu í Bókhald → Stillingar → Stillingar → Indian Electronic Invoicing og sláðu inn Notandanafn og Lykilorð sem þú stilltir áður fyrir API-inn.

Gakktu einnig úr skugga um að GSP-reiturinn sé stilltur í stillingum Bókhalds.

Dagbækur

Til að senda e-reikninga sjálfkrafa á NIC e-Invoice gáttina þarftu fyrst að stilla söludagbókina þína. Farðu í Bókhald → Stillingar → Dagbækur, opnaðu söludagbókina þína og undir flipanum Ítarlegar stillingar, undir Electronic Data Interchange, virkjaðu E-Invoice (IN) og vistaðu.

Verkflæði

Staðfesting reiknings

Þegar reikningur er staðfestur birtist staðfestingarskilaboð efst á síðunni. Odoo hleður sjálfkrafa upp JSON-undirritaðri skrá staðfestra reikninga á NIC e-Invoice gáttina eftir nokkurn tíma. Ef þú vilt vinna reikninginn strax, smelltu á Process now.

PDF-skýrsla reiknings

Þegar reikningur er staðfestur og sendur inn er hægt að prenta PDF-skýrslu reikningsins. Skýrslan inniheldur IRN (Invoice Reference Number), Ack. No (staðfestingarnúmer) og Ack. Date (staðfestingardagsetning) ásamt QR-kóða. Þetta staðfestir að reikningurinn sé gilt fjármálaskjal.

Afturköllun e-reiknings

Ef þú vilt afturkalla e-reikning, farðu í flipann Other info á reikningnum og fylltu út reitina Cancel reason og Cancel remarks. Smelltu síðan á Request EDI cancellation. Staðan í reitnum Electronic invoicing breytist í To Cancel.

GST e-Invoice staðfesting

Eftir að e-reikningur hefur verið sendur inn geturðu staðfest hvort reikningurinn sé undirritaður beint á vefsíðu GST e-Invoice kerfisins.

1. Sæktu JSON-skrána úr viðhengjum. Hana er að finna í spjallþræðinum (chatter) á viðkomandi reikningi.
2. Opnaðu NIC e-Invoice gáttina og farðu í Search → Verify Signed Invoice.
3. Veldu JSON-skrána og sendu hana inn. Ef skráin er undirrituð birtast staðfestingarskilaboð.

E-Way bill

Uppsetning

Odoo uppfyllir kröfur indverska GST E-waybill kerfisins (Indian Goods and Services Tax).

API-skráning á NIC E-Way bill

Þú verður að skrá þig á NIC (National Informatics Centre) E-Way bill gáttina til að stofna API-aðgangsgögn. Þú þarft þessi gögn til að stilla Odoo Bókhald forritið.

1. Skráðu þig inn á NIC E-Way bill gáttina með því að smella á Login og slá inn Notandanafn og Lykilorð.
2. Á yfirlitssíðunni, farðu í Registration → For GSP.
3. Smelltu á Send OTP. Þegar þú hefur fengið kóðann á skráðan farsímanúmerinn þinn, sláðu hann inn og smelltu á Verify OTP.
4. Athugaðu hvort BVM IT Consulting Services India Private Limited sé þegar á skráðum GSP/ERP lista. Ef svo er, notaðu notandanafnið og lykilorðið sem notuð voru til að skrá sig inn á NIC gáttina. Annars fylgdu næsta skrefi.
5. Veldu Add/New, veldu BVM IT Consulting Services India Private Limited sem GSP-heiti, stofnaðu Notandanafn og Lykilorð fyrir API-inn og smelltu á Add.

Uppsetning í Odoo

Til að setja upp E-Way bill þjónustuna skaltu fara í Bókhald → Stillingar → Stillingar → Indian Electronic WayBill → Setup E-Way bill og slá inn Notandanafn og Lykilorð.

Gakktu einnig úr skugga um að GSP reiturinn sé stilltur í stillingum Bókhalds.

Verkflæði

Senda E-Way bill

Til að senda E-Way bill skaltu staðfesta reikning viðskiptavinar / reikning birgis og smella á Send E-Way bill.

Staðfesting reiknings

Þegar reikningur hefur verið gefinn út og sendur með Send E-Way bill birtist staðfestingarskilaboð.

PDF skýrsla reiknings

Þú getur prentað PDF skýrslu reikningsins þegar þú hefur sent E-Way bill. Skýrslan inniheldur E-Way bill númerið og gildistíma E-Way bill.

Afturköllun E-Way bill

Ef þú vilt afturkalla E-Way bill skaltu fara í flipann E-Way bill á viðkomandi reikningi og fylla út reitina Cancel reason og Cancel remarks. Smelltu síðan á Request EDI Cancellation.

Stofnun E-waybill úr móttökum og afhendingum

Til að stofna E-Way bills úr móttökum og afhendingum í Birgðahald forritinu skaltu fylgja þessum skrefum:

1. Farðu í Birgðahald → Aðgerðir → Afhendingar eða Birgðahald → Aðgerðir → Móttökur og veldu fyrirliggjandi afhendingarpöntun/móttöku eða stofnaðu nýja.

2. Smelltu á Create E-waybill/Challan.

   Athugasemd

   Til að stofna E-way bill:

   • Afhendingarpöntun verður að vera í stöðunni Done (þ.e. staðfest)
   • Móttaka verður að vera í stöðunni Ready eða Done.

3. Smelltu á Generate e-Waybill til að staðfesta E-Way bill og senda það á NIC E-Way bill gáttina.

   Ábending

   Til að nota E-Way bill sem challan fyrir vöruafhendingar án þess að senda það á NIC E-Waybill gáttina skaltu smella á Use as Challan.

Til að prenta E-waybill eða challan skaltu smella á (gear) táknið og velja Ewaybill / Delivery Challan.

Skil á GST skýrslu á Indlandi

Virkja API aðgang

Til að skila GST skýrslum í Odoo verður þú fyrst að virkja API aðgang á GST gáttinni.

1. Skráðu þig inn á GST gáttina með því að slá inn Notandanafn og Lykilorð, og farðu í My Profile í prófílvalmyndinni;
2. Veldu Manage API Access og smelltu á Yes til að virkja API aðgang;

3. Þetta virkjar fellivalmynd fyrir Duration. Veldu þann Duration sem þér hentar og smelltu á Confirm.

Indian GST þjónusta í Odoo

Þegar þú hefur virkjað API aðgang á GST gáttinni getur þú sett upp Indian GST Service í Odoo.

Farðu í Bókhald → Stillingar → Stillingar → Indian GST Service og sláðu inn GST Username. Smelltu á Send OTP, sláðu inn kóðann og smelltu að lokum á Validate.

Gakktu einnig úr skugga um að GSP reiturinn sé stilltur í stillingum Bókhalds.

Skil á GST skýrslu

Þegar Indian GST Service er stillt getur þú skilað GST skýrslu þinni. Farðu í Bókhald → Skýrslugerð → Indland → GST Return periods og stofnaðu nýtt GST Return Period ef það er ekki til. GST skýrsluskil fara fram í þremur skrefum í Odoo:

Senda GSTR-1

1. Notandinn getur sannreynt GSTR-1 skýrsluna áður en hún er hlaðið upp á GST gáttina með því að smella á GSTR-1 Report;
2. Notandinn getur einnig fengið upplýsingar til að senda inn í GSTR-1 í töflureikningsyfirliti með því að smella á Generate;
3. Ef GSTR-1 skýrslan er rétt skaltu smella á Push to GSTN til að senda hana á GST gáttina. Staða GSTR-1 skýrslunnar breytist í Sending;
4. Eftir nokkrar sekúndur breytist staða GSTR-1 skýrslunnar í Waiting for Status. Þetta þýðir að GSTR-1 skýrslan hefur verið send á GST gáttina og er verið að sannreyna hana þar;
5. Eftir nokkrar sekúndur til viðbótar breytist staðan annað hvort í Sent eða Error in Invoice. Staðan Error in Invoice gefur til kynna að sumir reikningar séu ekki rétt útfylltir til að standast staðfestingu GST gáttarinnar;
   • Ef staða GSTR-1 er Sent þýðir það að GSTR-1 skýrslan þín er tilbúin til að vera skráð á GST gáttinni.
   • Ef staða GSTR-1 er Error in Invoice er hægt að athuga reikninga vegna villna í Log Note. Þegar vandamál hafa verið leyst getur notandinn smellt á Push to GSTN til að senda skrána aftur á GST gáttina.
   
6. Smelltu á Mark as Filed eftir að hafa skilað GSTR-1 skýrslunni á GST gáttinni. Staða skýrslunnar breytist í Filed í Odoo.

Taka við GSTR-2B

Notendur geta sótt GSTR-2B skýrsluna af GST gáttinni. Þetta sameinar sjálfkrafa GSTR-2B skýrsluna við reikninga þína í Odoo;

1. Smelltu á Fetch GSTR-2B Summary til að sækja GSTR-2B samantektina. Eftir nokkrar sekúndur breytist staða skýrslunnar í Waiting for Reception. Þetta þýðir að Odoo er að reyna að taka við GSTR-2B skýrslunni frá GST gáttinni;

2. Eftir nokkrar sekúndur breytist staða GSTR-2B aftur í Verið að vinna. Þetta þýðir að Odoo er að stemma af GSTR-2B skýrsluna við reikninga þína í Odoo;
3. Þegar því er lokið breytist staða GSTR-2B skýrslunnar í annaðhvort Stemmt eða Að hluta stemmt;
   • Ef staðan er Stemmt:
   • Ef staðan er Að hluta stemmt geturðu gert breytingar á reikningum með því að smella á Skoða afstemmda reikninga. Þegar því er lokið, smelltu á Stemma aftur.

GSTR-3 skýrsla

GSTR-3 skýrslan er mánaðarleg samantekt á sölu og innkaupum. Þessi skýrsla er sjálfkrafa búin til með því að draga upplýsingar úr GSTR-1 og GSTR-2.

1. Notendur geta borið saman GSTR-3 skýrsluna við GSTR-3 skýrsluna sem er aðgengileg á GST gáttinni til að staðfesta hvort þær stemmi, með því að smella á GSTR-3 skýrsla;
2. Þegar notandinn hefur staðfest GSTR-3 skýrsluna og skatturinn á GST gáttinni hefur verið greiddur, er hægt að loka skýrslunni með því að smella á Lokunarbókun;
3. Í Lokunarbókun, bættu við skattupphæðinni sem greidd var á GST gáttinni með challan, og smelltu á BÓKA til að bóka Lokunarbókunina;
4. Þegar bókað hefur verið breytist staða GSTR-3 skýrslunnar í Skilað.

Skattskýrslur

GSTR-1 skýrsla

GSTR-1 skýrslan er skipt í hluta. Hún sýnir Grunupphæð, CGST, SGST, IGST og CESS fyrir hvern hluta.

GSTR-3 skýrsla

GSTR-3 skýrslan inniheldur mismunandi hluta:

• Upplýsingar um inn- og útflæði vara sem falla undir öfuga gjaldskyldu (reverse charge);
• Gjaldgengur ITC;
• Gildi undanþeginna, núll-metin og utan GST innflæðisbirgða;
• Upplýsingar um birgðir milli ríkja sem seldar eru óskráðum einstaklingum.