Sádi-Arabía
Uppsetning
Settu upp eftirfarandi einingar til að fá alla eiginleika íslenskunnar staðfæringar fyrir Sádi-Arabíu:
| Heiti | Tæknilegt heiti | Lýsing |
|---|---|---|
| Saudi Arabia - Accounting | l10n_sa |
Sjálfgefið staðfæringarpakki |
| Saudi Arabia - E-invoicing | l10n_sa_edi |
Innleiðing á ZATCA rafrænum reikningum |
| Saudi Arabia - Point of Sale | l10n_sa_pos |
Reglufylgni Kassakerfis |
ZATCA rafrænar reikningar
ZATCA rafræna reikningakerfið er hannað til að einfalda og stafræna reikningsferlið fyrir fyrirtæki sem starfa í Sádi-Arabíu.
Athugasemd
Upplýsingar um fyrirtæki
Farðu í Stillingar → Almennar stillingar → Fyrirtæki, smelltu á Uppfæra upplýsingar og gakktu úr skugga um að eftirfarandi upplýsingar um fyrirtækið séu fullnægjandi og uppfærðar.
- Heiti fyrirtækis, takmarkað við 63 stafi til að uppfylla kröfur ZATCA.
- Öll viðeigandi Heimilisfangsreitir, þar á meðal Húsnúmer og Lóðarauðkenni (fjórir tölustafir hvort).
- Veldu Auðkenniskerfi fyrirtækisins. Mælt er með að nota Skráningarnúmer fyrirtækis.
- Sláðu inn Auðkennisnúmer fyrir valið Auðkenniskerfi.
- VSK-númerið.
- Gakktu úr skugga um að Gjaldmiðill sé stilltur á SAR.
Athugasemd
Nauðsynlegt er einnig að fylla út svipaðar upplýsingar fyrir tengd fyrirtæki (viðskiptafélagar).
Hermistilling
Mikilvægt
Eindregið er mælt með því að prófa öll reikningaferli vandlega í gegnum hermigátt Fatoora fyrst, þar sem sérhver reikningur sem sendur er inn á venjulegu Fatoora-gáttina verður skráður, sem gæti leitt til sekta og viðurlaga.
Hermigátt Fatoora
Skráðu þig inn á Fatoora-gáttina með ZATCA-innskráningarupplýsingum fyrirtækisins. Smelltu síðan á hnappinn Fatoora Simulation Portal til að skipta yfir í hermigáttina.
ZATCA API-samþætting
Í Odoo, farðu í Bókhald → Stillingar → Stillingar. Undir ZATCA API-samþætting, veldu Simulation (Pre-Production) sem API-ham og smelltu á Vista.
Sölubækur
Stilla þarf hverja sölubók í Odoo. Til að gera það, farðu í Bókhald → Stillingar → Dagbækur, opnaðu einhverja sölubók (t.d. Reikningar viðskiptavina) og farðu í flipann ZATCA. Þar skaltu slá inn Raðnúmer til að auðkenna dagbókina.
Athugasemd
Hægt er að nota sama raðnúmerið fyrir allar sölubækur fyrirtækisins.
Smelltu næst á Innskrá dagbók. Í svarglugganum þarf að gefa upp OTP-kóða. Til að sækja hann, opnaðu hermigátt Fatoora, smelltu á Onboard New Solution Unit/Device, veldu fjölda OTP-kóða sem á að búa til (einn fyrir hverja dagbók sem á að stilla) og smelltu á Generate OTP Code. Afritaðu OTP-kóða, settu hann inn í svargluggann í Odoo og smelltu á Beiðni.
Athugasemd
OTP-kóðar renna út eftir eina klukkustund.
Ábending
Ef vandamál koma upp við innskráningu, smelltu á Endurgera CSR til að byrja aftur.
Prófun
Þegar reikningur er staðfestur er nú hægt að vinna hann og senda hann beint á hermigátt Fatoora. Odoo birtir svar gáttarinnar eftir hverja sendingu. Aðeins hafnaðir reikningar er hægt að endurstilla í drög og breyta í Odoo. Að auki sendir Odoo alla óunna reikninga á gáttina í lok hvers dags.
Ábending
- Mælt er með því að prófa öll reikningaferli, helst með raunverulegum reikningum og í hæfilegan tíma.
- Berðu saman tölfræðisíðu móttekinna reikninga á hermigátt Fatoora við lista yfir reikninga í Odoo til að tryggja að þeir stemmi.
Skattar
Þegar 0% skattur er notaður á reikningi viðskiptavinar þarf að tilgreina ástæðuna fyrir slíkri skatthlutfall. Til að stilla skatta, farðu í Bókhald → Stillingar → Stillingar → Skattar og opnaðu skattinn til að breyta. Undir Ítarlegar stillingar, veldu Undanþágukóða og smelltu á Vista.
Þegar staðgreiðsla eða eftirstaðgreiðsla er notuð á reikningi viðskiptavinar þarf að tilgreina þann skatt sem notaður er til að halda eftir upphæðinni.
Framleiðslustilling
Þegar tilbúið er fyrir framleiðslu, breyttu API-hamnum í Production og smelltu á Vista.
Viðvörun
Að stilla API-haminn á Production er óafturkræft.
Sölubækurnar sem upphaflega voru tengdar hermigáttinni þurfa nú að vera tengdar við venjulegu gáttina. Til að gera það, innskráðu dagbækurnar aftur og gakktu úr skugga um að nota venjulegu Fatoora-gáttina að þessu sinni.