Kenía

Uppsetning

Settu upp 🇰🇪 Keníska staðfærslupakkann til að fá alla eiginleika kenísku staðfærslunnar.

eTIMS

Kenya Revenue Authority (KRA) hefur innleitt rafræna skattreikningsstjórnunarkerfið (eTIMS) fyrir skattainnheimtu.

Til að senda skjöl í gegnum eTIMS þarftu að nota OSCU sem tengist núverandi Trader Invoicing System (TIS), eins og þeirri sem Odoo veitir. OSCU er notað til að staðfesta, dulkóða, undirrita, senda og geyma skattareikninga.

Frumstilling OSCU tækisins

Frumstilla þarf OSCU áður en það er notað. Til að gera það skaltu fara í Stillingar → Almennar stillingar, smella á Uppfæra upplýsingar í hlutanum Fyrirtæki og slá inn Skattnúmer þitt.

Til að frumstilla OSCU:

1. Farðu í Stillingar → Almennar stillingar og skrunaðu niður að hlutanum Kenya eTIMS samþætting.
2. Stilltu eTIMS þjónsham á Prófun fyrir frumstillinguna.
3. Sláðu inn Raðnúmer tækisins og hakaðu við básar gátreitina.
4. Smelltu á Frumstilla OSCU.

Þegar OSCU einingin hefur verið frumstillt er OSCU raðnúmer búið til fyrir hvert fyrirtæki í þeim gagnagrunni þar sem land er stillt á Kenía. Raðnúmerið er búið til á grundvelli VSK-númers fyrirtækisins (óháð gildi þess). Það er einkvæmt og raðbundið raðnúmer sem byrjar á forskeytinu ODOO og er fylgt eftir með VSK-númeri fyrirtækisins og talnaröð.

Skráning á eTIMS

Skattgreiðendur verða að skrá sig og búa til reikning á KRA gáttinni. Ef þú ert ekki enn með reikning:

1. Skráðu þig, sláðu inn PIN þinn og staðfestu að allar upplýsingar séu réttar, þar á meðal símanúmer, netfang og póstfang. Leiðréttu villur á iTax síðunni.
2. OTP er sent á uppgefið símanúmer. Opnaðu fyrir kynningarskilaboð ef þú færð það ekki.
3. Hladdu upp skilríkjum eiganda fyrirtækisins eða skilríkjum stjórnanda (eins og skráð er á iTax), ásamt útfylltu og undirrituðu skuldbindingareyðublaði.
4. Á eTIMS mælaborðinu skaltu smella á Þjónustubeiðni efst á síðunni. Veldu OSCU sem eTIMS tegund, sláðu inn Odoo KE LTD sem þriðja aðila samþætting og sláðu inn OSCU raðnúmer fyrirtækisins sem þú sóttir áður.

eTIMS kóðar

Algengir staðalkóðar eru sjálfkrafa sóttir af KRA eTIMS API þjónum á tveggja daga fresti. Til að sækja þá handvirkt skaltu gera eftirfarandi:

1. Virkjaðu þróunarham.
2. Farðu í Stillingar → Tæknilegt → Sjálfvirkni: Tímasettar aðgerðir og leitaðu að KE eTIMS: Sækja KRA staðalkóða.
3. Smelltu á aðgerðina í listanum og smelltu síðan á Keyra handvirkt til að sækja kóðana.

Farðu í Bókhald → Stillingar → KE OSCU kóðar til að skoða heildarlista yfir sótta OSCU kóða.

UNSPSC kóðar

KRA þarf UNSPSC kóða til að skrá vöru. UNSPSC kóðar eru sjálfkrafa sóttir af KRA eTIMS API þjónum á hverjum degi. Til að sækja þá handvirkt skaltu gera eftirfarandi:

1. Virkjaðu þróunarham.
2. Farðu í Stillingar → Tæknilegt → Sjálfvirkni: Tímasettar aðgerðir og leitaðu að KE eTIMS: Sækja UNSPSC kóða frá eTIMS.
3. Smelltu á aðgerðina í listanum og smelltu síðan á Keyra handvirkt til að sækja kóðana.

Farðu á vöruspjaldið og í flipanum Bókhald skaltu smella á reitinn UNSPSC flokkur til að skoða heildarlista yfir sótta UNSPSC kóða.

Tilkynningar

Tilkynningar eru sjálfkrafa sóttar af KRA eTIMS API þjónum á hverjum degi. Til að sækja þær handvirkt skaltu gera eftirfarandi:

1. Virkjaðu þróunarham.
2. Farðu í Stillingar → Tæknilegt → Sjálfvirkni: Tímasettar aðgerðir og leitaðu að KE eTIMS: Sækja KRA tilkynningar frá eTIMS.
3. Smelltu á aðgerðina í listanum og smelltu síðan á Keyra handvirkt til að sækja tilkynningarnar.

Farðu í Bókhald → Stillingar → KE OSCU tilkynningar til að skoða heildarlista yfir sóttar tilkynningar.

Fjölfyrirtæki

Til að stilla auðkenni fyrirtækisins skaltu opna forritið Stillingar, smella á Uppfæra upplýsingar í hlutanum Fyrirtæki og leita að reitnum eTIMS útibúkóði. Móðurfyrirtækið hefur útibúauðkenni jafnt og 00 í fjölfyrirtækisumhverfi. Fyrirtæki sem eru ekki móðurfyrirtækið hafa útibúauðkenni annað en 00 og fá auðkenni úthlutað af KRA.

Til að sækja útibúauðkennið frá KRA fyrir fyrirtæki sem eru ekki móðurfyrirtæki skaltu ganga úr skugga um að móðurfyrirtækið hafi kenískt skattnúmer og að OSCU tækið hafi verið frumstillt. Farðu síðan í flipann Útibú og smelltu á Sækja frá KRA.

Útibúauðkenni tengiliðar

Til að tengja útibúauðkenni við tengilið skaltu opna tengilið spjaldið, fara í flipann Bókhald og slá inn útibúkóðann í reitinn eTIMS útibúkóði.

KRA raðnúmeraröðun

Í Odoo fer raðnúmeraröðun reikninga eftir móðurfyrirtækinu. Móðurfyrirtæki geta séð reikninga útibúa, en útibú geta ekki séð reikninga móðurfyrirtækisins eða annarra útibúa.

KRA þarf sjálfstæða raðnúmeraröðun fyrir hvert útibú. Þess vegna stjórnar Odoo raðnúmeraröðun einstaklingslega fyrir hvert útibú.

Tryggingar

Heilbrigðisþjónustuaðilar

Fyrir heilbrigðisþjónustuaðila er hægt að senda tryggingaupplýsingar um móðurfyrirtæki og útibú og uppfæra þær í eTIMS. Til að gera það, farðu í Bókhald → Stillingar → Stillingar, skrunaðu niður að hlutanum Kenya eTIMS Integration og fylltu inn í reitina Code, Name og Rate. Smelltu á Send Insurance Details þegar þú ert tilbúinn.

Skráning vara

KRA krefst þess að vörur séu skráðar áður en viðskiptaaðgerðir fara fram (svo sem birgðahreyfingar, uppskriftir, reikningar til viðskiptavina o.s.frv.). Til að vara sé skráð þurfa eftirfarandi reitir að vera skilgreindir á vöruspjaldinu:

• Í flipanum Almennar upplýsingar: Kostnaður.
• Í flipanum Bókhald:
  • Packaging Unit;
  • Packaging Quantity;
  • Origin Country;
  • eTIMS Product Type;
  • Insurance Applicable;
  • UNSPSC Category.

Ef ofangreindir þættir eru skilgreindir skráist varan sjálfkrafa þegar aðgerðin er send til KRA. Ef ekki, birtist gult borði efst á skjánum sem hvetur þig til að athuga hvað vantar.

Birgðahreyfingar

Allar birgðahreyfingar verða að vera sendar til KRA. Þær þurfa ekki reikning ef um er að ræða innri aðgerðir eða birgðaleiðréttingar; þess vegna sendir Odoo þær sjálfkrafa ef að minnsta kosti eitt af eftirfarandi skilyrðum er uppfyllt:

1. Enginn tengiliður er stilltur fyrir hreyfingunna;
2. Tengiliðurinn er móðurfyrirtækið þitt eða útibú þess.

Ef birgðahreyfingar eru ytri aðgerðir (t.d. til tengiliða sem eru ekki hluti af móðurfyrirtækinu eða útibúum þess) eru birgðahreyfingar sendar sjálfkrafa eftir að reikningurinn er sendur til eTIMS.

Innkaup

Odoo sækir sjálfkrafa nýjar reikningar frá birgjum úr eTIMS á hverjum degi. Þú þarft að staðfesta sóttu reikningana og senda staðfestinguna til KRA. Til að staðfesta reikning frá birgi verður hann að vera tengdur við eina eða fleiri staðfestar innkaupapöntunarlínur.

Þegar um er að ræða innkaup (ekki tollainnflutning) eru skrefin til að tengja innkaupapöntunarlínur við reikninga eftirfarandi:

1. Farðu í Bókhald → Birgjar → Reikningar. Reikningurinn frá birgi er sóttur af netþjónum KRA. JSON-skráin er aðgengileg í spjallþræðinum á reikningnum ef þörf krefur.
2. Odoo skoðar Tax ID (PIN) birgisins (tengiliðar):
   • Ef hann er óþekktur er nýr tengiliður stofnaður.
   • Ef hann er þekktur og útibúauðkennið er það sama notar Odoo þekkta tengiliðinn.
3. Á sótta reikningnum frá KRA, veldu Vöru. Sérhver reikningur frá birgi verður að innihalda vöru til að hægt sé að staðfesta hann og senda til eTIMS síðar.
4. Odoo athugar hvort til séu innkaupapöntunarlínur sem passa við vöruna/vörurnar sem voru valdar í fyrra skrefi og tengiliðinn (ef einhver er). Smelltu á reitinn Purchase Order Line og veldu réttar tengdar innkaupapöntunarlínur sem passa við vörurnar. Magn á reikningnum verður að vera það sama og móttekið magn samkvæmt innkaupapöntuninni. Ef engar innkaupapöntunarlínur passa við línurnar á sótta reikningnum, smelltu á Create Purchase Order og stofnaðu innkaupapöntun á grundvelli ópassaðra lína. Staðfestu birgðahreyfingunna og staðfestu reikninginn.
5. Veldu greiðslumáta í reitnum eTIMS Payment Method.
6. Þegar öllum skrefum er lokið, smelltu á Send to eTIMS til að senda reikning birgisins. Þegar reikningurinn hefur verið staðfestur í eTIMS er hægt að finna KRA reikningsnúmerið í flipanum eTIMS Details.

Reikningsfærsla

Þetta er ráðlögð söluferli í Odoo við sölu:

1. Stofnaðu sölupöntun.
2. Staðfestu afhendinguna.
3. Staðfestu reikninginn.
4. Smelltu á Send and print og virkjaðu síðan Send to eTIMS.
5. Smelltu á Send & print til að senda reikninginn.

Þegar reikningurinn hefur verið sendur og undirritaður af KRA er eftirfarandi upplýsingar að finna á honum:

• KRA reikningsnúmer;
• Lögboðnir KRA reikningsreitir, svo sem SCU-upplýsingar, dagsetning, SCU-auðkenni, kvittunarnúmer, fjöldi vara, innri dagsetning og kvittunarundirskrift;
• KRA skattafylki;
• Einstakt KRA QR-kóði fyrir undirritaðan reikning.

Innflutningur

Tollainnflutningskóðar eru sjálfkrafa sóttir af KRA eTIMS API-netþjónum á hverjum degi. Til að sækja þá handvirkt, fylgdu þessum skrefum:

1. Virkjaðu þróunarham.
2. Farðu í Stillingar → Tæknilegt → Sjálfvirkni: Tímasettar aðgerðir og leitaðu að KE eTIMS: Receive Customs Imports from the OSCU.
3. Smelltu á aðgerðina á listanum og smelltu síðan á Run Manually til að sækja kóðana.

Farðu í Bókhald → Birgjar → Customs Imports til að skoða innfluttu kóðana.

Eftirfarandi skref eru nauðsynleg til að senda tollainnflutning og fá hann undirritaðan af KRA:

1. Farðu í Bókhald → Birgjar → Customs Imports; tollainnflutningurinn er sóttur sjálfkrafa frá KRA.
2. Tengdu innflutta vöruna við núverandi skráða vöru í reitnum Product (eða stofnaðu vöru ef engin tengd vara er til).
3. Stilltu birgi í reitnum Partner.
4. Á grundvelli tengiliðarins, tengdu innfluttu vöruna við viðeigandi innkaupapöntun (sjá innkaupaskref). Birgðir verða að vera rétt leiðréttar þegar tollainnflutningurinn er samþykktur. Ef engin tengd innkaupapöntun er til, stofnaðu eina og staðfestu hana. Staðfestu síðan afhendinguna með því að smella á Receive Products og síðan Validate á innkaupapöntuninni.
5. Smelltu á Match and Approve eða Match and Reject, eftir aðstæðum varanna.

Uppskrift

KRA krefst þess að allar uppskriftir séu sendar til þeirra. Til að senda uppskriftir til eTIMS verða varan og íhlutir hennar að vera skráðir. Til að nálgast uppskrift vöru, smelltu á vöruna og smelltu síðan á hnappinn Bill of Materials.

Gakktu úr skugga um að nauðsynlegir reitir KRA séu fylltir út í hlutanum KRA eTIMS details í flipanum Bókhald á vöruspjaldinu og smelltu á Send to eTIMS. Staðfesting á því að uppskriftin hafi verið send birtist í spjallþræðinum þar sem einnig er hægt að finna sendar upplýsingar í meðfylgjandi JSON-skrá.

Kreditreikningar

KRA samþykkir ekki kreditreikninga með magn eða verð sem er hærra en upphaflegi reikningurinn. Þegar kreditreikningur er stofnaður verður að tilgreina ástæðu samkvæmt KRA: Á kreditreikningsspjaldinu, farðu í flipann eTIMS Details, veldu eTIMS Credit Note Reason og veldu síðan reikningsnúmerið í reitnum Reversal of.