Indland

Uppsetning

Settu upp eftirfarandi einingar til að fá alla eiginleika indversku staðfæringarinnar:

GSP uppsetning

Til að nota rafræna reikningagerð, E-Way bill og GST skýrslugerð í Odoo þarftu að stilla BVM IT Consulting Services India Private Limited sem GSP. Fylgdu þessum skrefum:

1. Uppfærðu eininguna Indian - Accounting (l10n_in).
2. Farðu í Bókhald → Stillingar → Stillingar.
3. Skrunaðu niður að hlutanum Select GSP Provider og stilltu reitinn GSP á BVM IT Consulting.
4. Skráðu þig inn á NIC e-invoice gáttina og NIC E-Way bill gáttina og búðu til nýjan API notanda fyrir hvora um sig.
5. Farðu í Bókhald → Stillingar → Stillingar, skrunaðu niður að hlutanum Indian Integration og sláðu inn nýja notandanafnið og lykilorðið fyrir rafræna reikningagerð og E-Way bill eiginleikana.

Rafræn reikningagerð

Odoo er í samræmi við kröfur indverska vöru- og þjónustuskattskerfisins (GST) fyrir rafræna reikningagerð.

Uppsetning

NIC e-Invoice skráning

Þú verður að skrá þig á NIC e-Invoice gáttina til að fá API auðkenni. Þú þarft þessi auðkenni til að stilla Odoo bókhaldskerfið þitt.

1. Skráðu þig inn á NIC e-Invoice gáttina með því að smella á Login og slá inn notandanafn og lykilorð;

2. Á yfirlitssíðunni ferðu í API Registration → User Credentials → Create API User;
3. Þú ættir síðan að fá OTP kóða á skráða farsímanúmerið þitt. Sláðu inn OTP kóðann og smelltu á Verify OTP;
4. Veldu Through GSP fyrir API viðmótið, stilltu BVM IT Consulting Services India Private Limited sem GSP og sláðu inn notandanafn og lykilorð fyrir API-ið þitt. Þegar því er lokið skaltu smella á Submit.

Uppsetning í Odoo

Til að virkja rafræna reikningagerð í Odoo ferðu í Bókhald → Stillingar → Stillingar → Indian Electronic Invoicing og slærð inn notandanafnið og lykilorðið sem þú stilltir áður fyrir API-ið.

Gakktu úr skugga um að GSP reiturinn sé stilltur í bókhaldsstillingunum.

Dagbækur

Til að senda rafræna reikninga sjálfkrafa á NIC e-Invoice gáttina verður þú fyrst að stilla söludagbókina þína með því að fara í Bókhald → Stillingar → Dagbækur, opna söludagbókina og í flipanum Ítarlegar stillingar, undir Electronic Data Interchange, virkja E-Invoice (IN) og vista.

Vinnuferli

Staðfesting reiknings

Þegar reikningur er staðfestur birtist staðfestingarskilaboð efst. Odoo hleður sjálfkrafa upp JSON-undirrituðu skránni af staðfestum reikningum á NIC e-Invoice gáttina eftir nokkurn tíma. Ef þú vilt vinna úr reikningnum strax skaltu smella á Process now.

PDF skýrsla reiknings

Þegar reikningur hefur verið staðfestur og sendur er hægt að prenta PDF skýrslu reikningsins. Skýrslan inniheldur IRN, Ack. No (staðfestingarnúmer) og Ack. Date (staðfestingardagsetningu) og QR kóða. Þetta staðfestir að reikningurinn sé gilt fjárhagslegt skjal.

Afturköllun rafrænnar reikningagerðar

Ef þú vilt afturkalla rafrænan reikning ferðu í flipann Other info á reikningnum og fyllir út reitina Cancel reason og Cancel remarks. Smelltu síðan á Request EDI cancellation. Staða reitsins Electronic invoicing breytist í To Cancel.

GST rafræn reikningastaðfesting

Eftir að þú hefur sent inn rafrænan reikning geturðu staðfest hvort reikningurinn sé undirritaður á vefsíðu GST rafrænnar reikningagerðar.

1. Halaðu niður JSON skránni úr viðhengdum skrám. Hana má finna í spjallinu á viðkomandi reikningi;
2. Opnaðu NIC e-Invoice gáttina og farðu í Search → Verify Signed Invoice;
3. Veldu JSON skrána og sendu hana inn;

Ef skráin er undirrituð birtast staðfestingarskilaboð.

E-Way bill

Uppsetning

Odoo er í samræmi við kröfur indverska vöru- og þjónustuskattskerfisins (GST) fyrir E-waybill.

API skráning á NIC E-Way bill

Þú verður að skrá þig á NIC E-Way bill gáttina til að búa til API auðkenni. Þú þarft þessi auðkenni til að stilla Odoo bókhaldskerfið þitt.

1. Skráðu þig inn á NIC E-Way bill gáttina með því að smella á Login og slá inn notandanafn og lykilorð;
2. Farðu í Registration → For GSP á yfirlitssíðunni;
3. Smelltu á Send OTP. Þegar þú hefur fengið kóðann á skráða farsímanúmerið þitt skaltu slá hann inn og smella á Verify OTP;
4. Athugaðu hvort BVM IT Consulting Services India Private Limited sé þegar á skráða GSP/ERP listanum. Ef svo er skaltu nota notandanafn og lykilorð sem þú notaðir til að skrá þig inn á NIC gáttina. Annars skaltu fylgja næsta skrefi.

   

5. Veldu Add/New, veldu BVM IT Consulting Services India Private Limited sem GSP nafn, búðu til notandanafn og lykilorð fyrir API þitt og smelltu á Add.

   

Uppsetning í Odoo

Til að setja upp E-Way bill þjónustuna skaltu fara í Bókhald → Stillingar → Stillingar → Indian Electronic WayBill → Setup E-Way bill og slá inn notandanafn og lykilorð.

Að auki skaltu ganga úr skugga um að GSP reiturinn sé stilltur í bókhaldsstillingunum.

Vinnuferli

Senda E-Way bill

Til að senda E-Way bill skaltu staðfesta reikning viðskiptavinar/birgjareikning og smella á Send E-Way bill.

Staðfesting reiknings

Þegar reikningur hefur verið gefinn út og sendur með Send E-Way bill birtist staðfestingarskilaboð.

PDF skýrsla reiknings

Þú getur prentað PDF skýrslu reikningsins þegar þú hefur sent inn E-Way bill. Skýrslan inniheldur E-Way bill númer og gildistíma E-Way bill.

Afturköllun E-Way bill

Ef þú vilt afturkalla E-Way bill skaltu fara í E-Way bill flipann á viðkomandi reikningi og fylla út reitina Cancel reason og Cancel remarks. Smelltu síðan á Request EDI Cancellation.

E-waybill stofnun úr móttökum og afhendingum

Til að búa til E-Way bills úr móttökum og afhendingum í birgðahaldskerfinu skaltu fylgja þessum skrefum:

1. Farðu í Birgðahald → Aðgerðir → Afhendingar eða Birgðahald → Aðgerðir → Móttökur og veldu fyrirliggjandi afhendingu/móttöku eða búðu til nýja.
2. Smelltu á Create E-waybill/Challan.

   Athugið

   Til að búa til E-way bill:

   • Afhending verður að vera í Done stöðu (þ.e. staðfest)
   • Móttaka verður að vera í Ready eða Done stöðu.
3. Smelltu á Generate e-Waybill til að staðfesta E-Way bill og senda hann á NIC E-Way bill gáttina.

   Ábending

   Til að nota E-Way bill sem challan fyrir vöruafhendingar án þess að senda hann á NIC E-Waybill gáttina skaltu smella á Use as Challan.

Til að prenta E-waybill eða challan skaltu smella á ⚙ (gírtáknið) og velja 🖨 Ewaybill / Delivery Challan.

Skil á indverskum GST skattframtölum

Virkja API aðgang

Til að skila GST skattframtölum í Odoo verður þú fyrst að virkja API aðgang á GST gáttinni.

1. Skráðu þig inn á GST gáttina með því að slá inn notandanafn og lykilorð og farðu í My Profile á prófílvalmyndinni;

   

2. Veldu Manage API Access og smelltu á Yes til að virkja API aðgang;

   

3. Þetta virkjar fellivalmynd fyrir Duration. Veldu tímabil að eigin vali og smelltu á Confirm.

Indversk GST þjónusta í Odoo

Þegar þú hefur virkjað API aðganginn á GST gáttinni getur þú sett upp indversku GST þjónustuna í Odoo.

Farðu í Bókhald → Stillingar → Stillingar → Indian GST Service og sláðu inn GST notandanafn. Smelltu á Send OTP, sláðu inn kóðann og að lokum Validate.

Að auki skaltu ganga úr skugga um að GSP reiturinn sé stilltur í bókhaldsstillingunum.

Skila GST skattframtali

Þegar indverska GST þjónustan er stillt getur þú skilað GST skattframtali þínu. Farðu í Bókhald → Skýrslur → Indland → GST Return periods og búðu til nýtt GST skattframtalstímabil ef það er ekki til. Skil á GST skattframtali eru gerð í þremur skrefum í Odoo:

Senda GSTR-1

1. Notandinn getur staðfest GSTR-1 skýrsluna áður en hún er send inn á GST gáttina með því að smella á GSTR-1 Report;

2. Notandinn getur einnig fengið upplýsingar sem á að leggja fram í GSTR-1 í töflureiknisyfirliti með því að smella á Generate;

   

   

3. Ef GSTR-1 skýrslan er rétt, smelltu þá á Push to GSTN til að senda hana á GST gáttina. Staða GSTR-1 skýrslunnar breytist í Sending;

   

4. Eftir nokkrar sekúndur breytist staða GSTR-1 skýrslunnar í Waiting for Status. Það þýðir að GSTR-1 skýrslan hefur verið send á GST gáttina og er í sannprófun á GST gáttinni;

   

5. Eftir nokkrar sekúndur í viðbót breytist staðan annað hvort í Sent eða Error in Invoice. Staðan Error in Invoice gefur til kynna að sumir reikninganna séu ekki rétt útfylltir til að vera staðfestir af GST gáttinni;

   • Ef staða GSTR-1 er Sent, þýðir það að GSTR-1 skýrslan þín er tilbúin til skráningar á GST gáttinni.

     

   • Ef staða GSTR-1 er Error in Invoice, er hægt að athuga villur í reikningum í Log Note. Þegar vandamál hafa verið leyst getur notandinn smellt á Push to GSTN til að senda skrána aftur inn á GST gáttina.

     

   

6. Smelltu á Mark as Filed eftir að GSTR-1 skýrslan hefur verið skráð á GST gáttinni. Staða skýrslunnar breytist í Filed í Odoo.

   

Sækja GSTR-2B

Notendur geta sótt GSTR-2B skýrsluna af GST gáttinni. Þetta afstemmir sjálfkrafa GSTR-2B skýrsluna við Odoo reikninga þína;

1. Smelltu á Fetch GSTR-2B Summary til að sækja GSTR-2B samantektina. Eftir nokkrar sekúndur breytist staða skýrslunnar í Waiting for Reception. Þetta þýðir að Odoo er að reyna að taka á móti GSTR-2B skýrslunni frá GST gáttinni;

   

2. Eftir nokkrar sekúndur í viðbót breytist staða GSTR-2B í Being Processed. Það þýðir að Odoo er að afstemma GSTR-2B skýrsluna við Odoo reikninga þína;

   

3. Þegar því er lokið breytist staða GSTR-2B skýrslunnar í annað hvort Matched eða Partially Matched;

   • Ef staðan er Matched:

     

   • Ef staðan er Partially Matched, geturðu gert breytingar á reikningum með því að smella á View Reconciled Bills. Þegar því er lokið skaltu smella á re-match.

     

     

GSTR-3 skýrsla

GSTR-3 skýrslan er mánaðarleg samantekt á sölu og innkaupum. Þessi skil eru sjálfvirkt mynduð með því að draga upplýsingar úr GSTR-1 og GSTR-2.

1. Notendur geta borið saman GSTR-3 skýrsluna við GSTR-3 skýrsluna sem er tiltæk á GST gáttinni til að staðfesta hvort þær stemmi með því að smella á GSTR-3 Report;

2. Þegar GSTR-3 skýrslan hefur verið staðfest af notandanum og skattupphæðin á GST gáttinni hefur verið greidd, er hægt að loka skýrslunni með því að smella á Closing Entry;

   

3. Í Closing Entry skaltu bæta við skattupphæðinni sem greidd var á GST gáttinni með challan og smella á POST til að bóka Closing Entry;

   

4. Þegar það hefur verið bókað breytist staða GSTR-3 skýrslunnar í Filed.

   

Skattskýrslur

GSTR-1 skýrsla

GSTR-1 skýrslan er skipt í kafla. Hún sýnir Base upphæðina, CGST, SGST, IGST og CESS fyrir hvern kafla.

GSTR-3 skýrsla

GSTR-3 skýrslan inniheldur mismunandi kafla:

• Upplýsingar um innleiðar og útleiðar birgðir sem háðar eru öfugri gjaldskyldu;
• Gjaldgengur ITC;
• Gildi undanþeginna, núllskattlagðra og ekki-GST innleiðra birgða;
• Upplýsingar um milliríkjabirgðir til óskráðra einstaklinga.