Malasía
Uppsetning
Uppsetning eininga
Settu upp eftirfarandi einingar til að fá alla eiginleika malasísks staðfærslupakka:
| Heiti | Tæknilegt heiti | Lýsing |
|---|---|---|
| Malaysia - Accounting | l10n_my |
Þessi eining inniheldur sjálfgefinn staðfærslupakka. |
| Malaysia - Accounting Reports | l10n_my_reports |
Þessi eining inniheldur bókhaldsyfirlit fyrir Malasíu. |
| Malaysia - UBL PINT | l10n_my_ubl_pint |
Þessi eining inniheldur eiginleika sem þarf til að flytja út reikninga á PINT-sniði. |
| Malaysia - E-invoicing | l10n_my_edi |
Þessi eining inniheldur eiginleika sem þarf til að tengjast MyInvois í gegnum IRBM. |
| Malaysia - E-invoicing Extended Features | l10n_my_edi_extended |
Þessi eining bætir MyInvois rafræna reikningsfærslu með stuðningi við sjálfreikningsfærslu, birtingu MyInvois QR-kóða á reiknings-PDF og betri stjórnun á TIN-númerum erlendra viðskiptavina. |
Upplýsingar um fyrirtæki
Til að stilla upplýsingar um fyrirtækið þitt skaltu fara í forritið Tengiliðir, leita að fyrirtækinu þínu og velja það. Fylltu síðan inn í eftirfarandi reiti:
- Heiti
- Heimilisfang, þar á meðal Borg, Ríki, Póstnúmer og Land.
- Í reitinn Gata skaltu slá inn götuheiti, húsnúmer og aðrar heimilisfangsupplýsingar.
- Í reitinn Gata 2 skaltu slá inn hverfi.
- Skattnúmer: Skattskyldunúmer
- SST: Malasískt sölu- og þjónustuskattnúmer, ef við á
- TTx: Malasískt ferðamannaskattnúmer, ef við á
- Sími
Rafræn reikningsfærsla með MyInvois
MyInvois-gáttin er vettvangur sem IRBM veitir og auðveldar innleiðingu rafrænna reikninga fyrir malasíska skattgreiðendur. Odoo styður samþættingu við MyInvois til að senda reikninga sem eru búnir til í Odoo.
Athugasemd
- Einingin Malaysia - E-invoicing (
l10n_my_edi) verður að vera uppsett til að senda reikninga til MyInvois. - Hvert fyrirtæki í gagnagrunninum þarf sérstaka tengingu við MyInvois-gáttina með eigin TIN-númeri.
Uppsetning
Skráning í MyInvois
Til að senda rafræna reikninga til MyInvois þarftu fyrst að skrá þig og skrá þig inn á MyInvois-gáttina til að veita Odoo rétt til reikningsfærslu sem milliliður fyrir fyrirtæki þitt.
Athugasemd
Ef þetta er í fyrsta skipti sem þú skráir þig inn á MyInvois-gáttina skaltu smella á User Manual á MyTax til að fá frekari upplýsingar um skráningarferlið. Bæði for-framleiðslu (prófunarumhverfi til að prófa aðgerðir áður en raunverulegt umhverfi er notað) og framleiðslu (raunverulegt umhverfi til að senda rafræna reikninga með nákvæmum upplýsingum) umhverfi eru studd.
- Skráðu þig inn á MyTax. Veldu ID Type og tilsvarandi auðkennisnúmer sem notað var við skráningu á stafrænt vottorð.
- Á mælaborðinu skaltu smella á táknið (angle-down) efst í hægra horninu og velja View Taxpayer Profile.
- Í hlutanum Representatives skaltu smella á Add Intermediary efst í hægra horninu.
- Bættu við
ODOO S.A.sem milliliðnum með eftirfarandi upplýsingum:- TIN:
C57800417080 - BRN:
BE0477472701 - Heiti:
- Framleiðsla:
ODOO S.A. - For-framleiðsla:
OXXX_XXXXA.
- Framleiðsla:
- TIN:
- Veittu eftirfarandi heimildir með því að smella á (toggle-on) táknið:
- Representation From
- Document - Submit
- Document - Cancel
- Document - Request Rejection
Athugasemd
- Hægt er að afturkalla aðgang síðar ef þörf krefur.
- Odoo, sem milliliður, geymir ekki reikninga sem sendir eru fyrir hönd viðskiptavinar á proxy-þjóninum.
- Smelltu á Save. Staðan fyrir
ODOO S.A.verður þá Active.
Uppsetning í Odoo
Fyrirtæki
Opnaðu forritið Stillingar, farðu í hlutann Fyrirtæki og smelltu á Update Info. Gakktu úr skugga um að Skattnúmer sé slegið inn og fylltu inn í eftirfarandi reiti í hlutanum E-invoicing:
- Identification: Veldu ID Type og sláðu inn tilsvarandi auðkennisnúmer sem notað var við skráningu á stafrænt vottorð.
- Ind. Classification: Sláðu inn 5 stafa tölulegan kóða sem táknar eðli og starfsemi fyrirtækisins.
Rafræn reikningsfærsla
Farðu í Bókhald → Stillingar → Stillingar. Í hlutanum Malaysian Electronic Invoicing skaltu velja viðeigandi MyInvois mode miðað við það umhverfi sem notað er við MyInvois-skráningu fyrirtækisins.
Gakktu úr skugga um að leyfa Odoo að vinna úr rafrænum reikningum með því að haka við reitinn og smella síðan á Register.
Athugasemd
Til að breyta TIN-tilvísuninni skaltu smella á Unregister, breyta upplýsingum fyrirtækisins og ganga úr skugga um að númerið sem skráð er á MyInvois stemmi, og smella síðan á Register aftur.
Mikilvægt
Fyrir skattgreiðendur með TIN-númer sem byrjar á „IG" og ROB-númer, skaltu sameina TIN og ROB á sniðinu TIN:ROB í reitinn Skattnúmer.
Til að skrá þig skaltu fara í Bókhald → Stillingar → Stillingar og í hlutanum Malaysian Electronic Invoicing smella á Register. Þegar skráningin er lokið er hægt að fjarlægja :ROB úr reitnum Skattnúmer.
Mundu einnig að skrá þig inn á MyTax-reikninginn þinn og stilla Type of Role sem Business Owner.
Tengiliðir
Opnaðu eyðublað tengiliðar og fylltu inn í eftirfarandi reiti:
- Land
- Ríki
- Sími
- Skattnúmer
- Identification: ID Type og tilsvarandi auðkennisnúmer tengiliðarins sem skráður er á MyTax.
Athugasemd
Fyrir sérstakar aðstæður — eins og viðskipti við kaupendur án TIN-númers eða erlenda viðskiptavini — skaltu vísa í lista yfir almenn TIN-númer í Viðauka í e-Invoice Specific Guideline.
Vörur
Allar vörur sem á að taka með í rafræna reikninga þurfa malasískan flokkunarkóða. Til að bæta honum við skaltu opna eyðublað Vöru og í flipanum Almennar upplýsingar fylla inn í reitinn Malaysian classification code.
Malasísk skattategund
Til að stilla reitinn Malaysian Tax Type á skatti skaltu fara í Bókhald → Stillingar → Bókhald → Skattar og opna viðeigandi skatt í listayfirlitinu Skattar.
Þegar reikningur eða reikningur frá birgja inniheldur skatt þar sem Malaysian Tax Type er stillt á Tax Exempt, verður að tilgreina Tax Exemption Reason í flipanum MyInvois áður en skjalið er sent.
Verkflæði
Senda reikninga til MyInvois
Hægt er að senda reikninga til MyInvois þegar þeir hafa verið staðfestir. Til að gera það skaltu fylgja skrefunum fyrir sendingu reikninga og í glugganum Senda virkja valkostinn Send To MyInvois og smella á Send & Print.
Athugasemd
Fyrir reikninga í erlendum gjaldmiðlum er gengið sem beitt er á reikninginn sent til MyInvois.
Senda reikninga frá birgjum til MyInvois
Að senda reikning til MyInvois er nauðsynlegt þegar gefinn er út rafrænn reikningur fyrir hönd birgis. Þegar reikningur er staðfestur, smelltu á Senda til MyInvois.
Athugasemd
- Í MyInvois eru þessir reikningar frá birgjum flokkaðir sem Self-billed Invoice.
- Ef reiturinn Tilvísun reiknings er tómur, er reikningsnúmer Odoo notað sem MyInvois-númer. Ef tilvísun er færð inn í reitinn Tilvísun reiknings, er sú tilvísun notuð í staðinn.
Staða MyInvois
Núverandi staða MyInvois á reikningi eða reikningi frá birgi birtist í reitnum MyInvois-staða undir flipanum MyInvois.
- Staðfesting í vinnslu: Staðfestingin er í vinnslu hjá MyInvois. Blár borði með textanum Í vinnslu birtist einnig.
- Gilt: Skjalið hefur verið staðfest af MyInvois. Innsendingar-UID, MyInvois og Staðfestingartími uppfærast sjálfkrafa með upplýsingum frá MyInvois.
Athugasemd
Odoo athugar og uppfærir stöðuna sjálfkrafa á klukkutíma fresti. Til að uppfæra hana handvirkt hvenær sem er, smelltu á Uppfæra MyInvois-stöðu.
Afturköllun reiknings
Hægt er að afturkalla senda reikninga innan 72 klukkustunda frá Staðfestingartíma. Í því tilviki skaltu opna reikninginn og smella á Biðja um afturköllun. Í glugganum Afturkalla skjal skaltu færa inn Ástæðu afturköllunarinnar og smella síðan á Uppfæra reikning. MyInvois-staðan uppfærist í Afturkallaður.
Senda kreditreikninga til MyInvois
Áður en kreditreikningur er sendur verður upprunalegi reikningurinn að hafa verið sendur inn til MyInvois. Annars uppfærist MyInvois-staða kreditreikningsins í Ógildur.
Þótt Odoo noti eitt kreditreikningsskjal, flokkar MyInvois þetta í tvennt: kreditreikningur og endurgreiðslunóta, eftir því hvernig þeir eru jafnaðir.
- MyInvois kreditreikningur: Þetta er búið til þegar Odoo-kreditreikningur er jafnaður við upprunalegan reikning.
- MyInvois endurgreiðslunóta: Þetta er búið til þegar Odoo-kreditreikningur er jafnaður við fulla greiðslu í stað upprunalegs reiknings.
Athugasemd
Ef kreditreikningur er jafnaður við aðeins hlutagreiðslu áður en hann er sendur, er hann samt flokkaður sem kreditreikningur í MyInvois.
Ábending
Til að gefa út bæði kreditreikning og endurgreiðslunótu fyrir sama upprunalega reikning:
- Búðu til tvo aðskilda kreditreikninga í Odoo frá upprunalega reikningnum.
- Fyrir MyInvois endurgreiðslunótu: Skráðu greiðslu áður en hún er send.
- Fyrir MyInvois kreditreikning: Skráðu ekki greiðslu áður en hann er sendur.
Athugasemd
Sama regla gildir um kreditreikninga sem búnir eru til úr reikningum frá birgjum: ef jafnaðir við fulla greiðslu verður kreditreikningurinn að Self-billed Refund Note; annars verður hann að Self-billed Credit Note.
Senda debetnótur til MyInvois
Gefðu út debetnótu frá fyrirliggjandi reikningi frá birgi eða reikningi og smelltu á Senda til MyInvois. Í MyInvois birtist hún sem Debit Note ef hún er gefin út frá reikningi, eða sem Self-billed Debit Note ef hún er gefin út frá reikningi frá birgi.
Aðgangur að reikningum í gegnum QR-kóða
Þegar skjal er sent inn til MyInvois, bætist QR-kóði við PDF-útgáfu þess. Skönnun þessa kóða tengist beint við staðfesta skjalið í MyInvois.
Til að hlaða niður PDF-skrá frá reikningi eða reikningi frá birgi:
- Smelltu á táknið ⚙ (tannhjól)
- Veldu Hlaða niður
- Veldu annað hvort PDF eða PDF án greiðslu
