Perú

Einingar

Settu upp eftirfarandi einingar til að nýta alla núverandi eiginleika peruönsku staðfæringarinnar.

Stillingar

Setja upp peruönskar staðfæringareiningar

Farðu í Forrit og leitaðu að Perú, smelltu síðan á Setja upp í einingunni Perú EDI. Þessi eining er háð Perú - Bókhald. Ef þessi síðastnefnda er ekki uppsett, setur Odoo hana sjálfkrafa upp ásamt EDI.

Stilltu fyrirtækið þitt

Auk grunnupplýsinga í fyrirtækinu þurfum við að stilla Perú sem landið, þetta er nauðsynlegt til að rafrænn reikningur virki rétt. Reiturinn Heimilisfangskóði táknar starfsstöðvarkóðann sem SUNAT úthlutar þegar fyrirtæki skrá RUC sitt (Unique Contributor Registration):

Bókhaldslyklar

Bókhaldslyklarnir eru settir upp sjálfgefið sem hluti af gagnasafninu sem fylgir með staðfæringareiningunni, reikningarnir eru sjálfkrafa tengdir við:

• Skatta
• Sjálfgefinn viðskiptaskuldareikning.
• Sjálfgefinn viðskiptakröfureikning

Bókhaldslyklarnir fyrir Perú eru byggðir á nýjustu útgáfu PCGE, sem er flokkuð í nokkra flokka og er samhæfð NIIF bókhaldi.

Bókhaldsstillingar

Þegar einingarnar eru uppsettar og grunnupplýsingar fyrirtækisins eru stilltar þarftu að stilla þá þætti sem krafist er fyrir rafrænan reikning. Til þess skaltu fara í Bókhald → Stillingar → Peruönsk staðfæring.

Grunnhugtök

Hér eru nokkur hugtök sem eru nauðsynleg í peruönsku staðfæringunni:

• EDI: Electronic Data Interchange, sem í þessu tilviki vísar til rafræns reiknings.
• SUNAT: er stofnunin sem framfylgir tollum og skattlagningu í Perú.
• OSE: Rafrænn þjónustuaðili, skilgreining SUNAT á OSE.
• CDR: Móttökuvottorð (Constancia de Recepción).
• SOL skilríki: Sunat Operaciones en Línea. Notandanafn og lykilorð eru veitt af SUNAT og veita aðgang að netrekstrakerfum.

Undirritunarveitandi

Sem hluti af kröfum fyrir rafrænan reikning í Perú þarf fyrirtækið þitt að velja undirritunarveitanda sem sér um undirritun skjala og sér um staðfestingarsvör frá SUNAT. Odoo býður upp á þrjá valkosti:

1. IAP (Odoo In-App Purchase)
2. Digiflow
3. SUNAT

Vinsamlegast skoðaðu kaflana hér að neðan til að sjá upplýsingar og atriði fyrir hvern valkost.

IAP (Odoo In-App Purchase)

Þetta er sjálfgefni og ráðlagði kosturinn, þar sem stafræna vottorðið er innifalið sem hluti af þjónustunni.

Hvað er IAP?

Þetta er undirritaþjónusta sem Odoo býður beint upp á, þjónustan sér um eftirfarandi ferli:

1. Veitir vottorð fyrir rafrænan reikning, svo þú þarft ekki að afla þess sjálf/ur.
2. Sendir skjalið til OSE, í þessu tilviki Digiflow.
3. Tekur á móti staðfestingu OSE og CDR.

Hvernig virkar þetta?

Þjónustan krefst inneignar til að vinna úr rafrænum skjölum þínum. Odoo veitir 1000 inneign ókeypis í nýjum gagnagrunnum. Eftir að þessar inneignir eru notaðar þarftu að kaupa inneignarpakka.

Inneignirnar eru notaðar fyrir hvert skjal sem er sent til OSE.

Hvað þarftu að gera?

• Í Odoo, þegar fyrirtækjasamningurinn þinn er virkjaður og þú byrjar að vinna í framleiðslu, þarftu að kaupa inneignir þegar fyrstu 1000 eru notaðar.
• Þar sem Digiflow er OSE sem notað er í IAP þarftu að skrá það sem opinberan OSE fyrir fyrirtækið þitt á vefsíðu SUNAT. Þetta er einfalt ferli. Fyrir frekari upplýsingar, vinsamlegast skoðaðu OSE skráningarleiðbeiningar.
• Skráðu Digiflow sem viðurkenndan PSE, vinsamlegast skoðaðu PSE skráningarleiðbeiningar.

Digiflow

Þennan valkost er hægt að nota sem annan kost í stað þess að nota IAP þjónustuna. Þú getur sent staðfestingu skjalsins beint til Digiflow. Í þessu tilviki þarftu að huga að eftirfarandi:

• Kaupa þitt eigið stafræna vottorð: Fyrir nánari upplýsingar um opinbera lista yfir seljendur og ferlið til að afla vottorðs, sjá SUNAT stafræn vottorð.
• Undirrita þjónustusamning beint við Digiflow.
• Gefa upp SOL innskráningarupplýsingar þínar.

SUNAT

Ef fyrirtækið þitt vill undirrita beint við SUNAT er hægt að velja þennan valkost í stillingum. Í þessu tilviki þarftu að huga að eftirfarandi:

• Fá samþykki fyrir SUNAT vottunarferlinu.
• Kaupa þitt eigið stafræna vottorð: Fyrir nánari upplýsingar um opinbera lista yfir seljendur og ferlið til að afla vottorðs, sjá SUNAT stafræn vottorð.
• Gefa upp SOL innskráningarupplýsingar þínar.

Prófunarumhverfi

Odoo býður upp á prófunarumhverfi sem hægt er að virkja áður en fyrirtækið þitt fer í framleiðslu.

Þegar prófunarumhverfið og IAP undirskriftin eru notuð þarftu ekki að kaupa prófunareiningar fyrir færslurnar þínar þar sem þær eru allar staðfestar sjálfgefið.

Vottorð

Ef þú notar ekki Odoo IAP þarftu stafrænt vottorð með endingunni .pfx til að búa til undirskrift rafræns reiknings. Farðu í þennan hluta og hladdu upp skránni þinni og lykilorði.

Fjölmyntir

Opinbert gengi gjaldmiðla í Perú er veitt af SUNAT. Odoo getur tengst beint við þjónustu þeirra og sótt gengi gjaldmiðla annað hvort sjálfkrafa eða handvirkt.

Sjá næsta kafla í skjölum okkar fyrir frekari upplýsingar um fjölmyntir.

Stilla grunnupplýsingar

Skattar

Sem hluti af staðfæringareiningunni eru skattarnir búnir til sjálfkrafa með tengdum fjárhagsreikningum og stillingu rafræns reiknings.

EDI stillingar

Sem hluti af stillingum skatta eru þrír nýir reitir nauðsynlegir fyrir rafrænan reikning. Skattarnir sem búnir eru til sjálfgefið hafa þessi gögn innifalin, en ef þú býrð til nýja skatta skaltu ganga úr skugga um að þú fyllir út reitina:

Skattastaða

Tvær helstu skattastöður eru innifaldar sjálfgefið þegar þú setur upp perúanska staðfæringuna.

Extranjero - Exportación: Stilltu þessa skattastöðu á viðskiptavini fyrir útflutningsfærslur.

Local Peru: Stilltu þessa skattastöðu á staðbundna viðskiptavini.

Skjalategundir

Í sumum Suður-Ameríkulöndum, þar á meðal Perú, eru sumar bókhaldsfærslur eins og reikningar og innkaupareikningar flokkaðar eftir skjalategundum sem skilgreindar eru af skattyfirvöldum ríkisins, í þessu tilviki af SUNAT.

Hver skjalategund getur haft einstaka númeraröð fyrir hverja dagbók þar sem henni er úthlutað. Sem hluti af staðfæringunni inniheldur skjalategundin landið þar sem skjalið á við; gögnin eru búin til sjálfkrafa þegar staðfæringareiningin er sett upp.

Upplýsingarnar sem krafist er fyrir skjalategundir eru innifaldar sjálfgefið svo notandinn þarf ekki að fylla neitt út í þessu yfirliti:

Dagbækur

Þegar sölubækur eru búnar til þarf að fylla út eftirfarandi upplýsingar, til viðbótar við staðlaða reiti dagbóka:

Nota skjöl

Þessi reitur er notaður til að skilgreina hvort dagbókin notar skjalategundir. Hann á aðeins við um innkaupa- og sölubækur, sem eru þær sem hægt er að tengja við mismunandi sett af skjalategundum sem eru í boði í Perú. Sjálfgefið nota allar sölubækur sem búnar eru til skjöl.

Rafræn gagnaskipti

Þessi hluti gefur til kynna hvaða EDI vinnuflæði er notað í reikningnum. Fyrir Perú verðum við að velja "Peru UBL 2.1".

Tengiliður

Auðkennistegund og VSK-númer

Sem hluti af perúönsku staðfæringunni eru auðkennistegundir sem skilgreindar eru af SUNAT nú tiltækar á tengiliðaforminu. Þessar upplýsingar eru nauðsynlegar fyrir flestar færslur bæði hjá sendanda fyrirtækinu og hjá viðskiptavininum. Gakktu úr skugga um að þú fyllir út þessar upplýsingar í skránum þínum.

Vara

Til viðbótar við grunnupplýsingar í vörunum þínum er UNSPC kóðinn á vörunni nauðsynlegt gildi sem þarf að stilla fyrir perúönsku staðfæringuna.

Notkun og prófun

Reikningur viðskiptavinar

EDI þættir

Þegar þú hefur stillt grunnupplýsingarnar þínar er hægt að búa til reikningana úr sölupöntuninni þinni eða handvirkt. Til viðbótar við grunnupplýsingar reiknings sem lýst er á síðunni okkar um reikningsferlið, eru nokkrir reitir nauðsynlegir sem hluti af Perú EDI:

• Skjalategund: Sjálfgefið gildi er "Factura Electronica" en þú getur breytt skjalategundinni handvirkt ef þörf krefur og valið Boleta til dæmis.

  

• Aðgerðartegund: Þetta gildi er nauðsynlegt fyrir rafrænan reikning og gefur til kynna færslutegundinni. Sjálfgefið gildi er "Internal Sale" en hægt er að velja annað gildi handvirkt þegar þörf krefur, til dæmis útflutningur á vörum.

  

• EDI áhrifaástæða: Í reikningslínunum, til viðbótar við skattinn, er reitur "EDI áhrifaástæða" sem ákvarðar umfang skattsins byggt á SUNAT listanum sem er sýndur. Allir skattarnir sem hlaðnir eru sjálfgefið eru tengdir sjálfgefinni EDI áhrifaástæðu. Ef þörf krefur geturðu valið aðra handvirkt þegar þú býrð til reikninginn.

  

Staðfesting reiknings

Þegar þú hefur athugað að allar upplýsingar á reikningnum þínum séu réttar geturðu haldið áfram að staðfesta hann. Þessi aðgerð skráir bókhaldsfærsluna og ræsir vinnuflæði rafræns reiknings til að senda hann til OSE og SUNAT. Eftirfarandi skilaboð birtast efst á reikningnum:

Ósamstillt þýðir að skjalið er ekki sent sjálfkrafa eftir að reikningurinn hefur verið bókaður.

Staða rafræns reiknings

Á að senda: Gefur til kynna að skjalið sé tilbúið til að vera sent til OSE. Þetta er hægt að gera annað hvort sjálfkrafa af Odoo með cron sem keyrir á klukkustundar fresti, eða notandinn getur sent það strax með því að smella á hnappinn "Senda núna".

Sent: Gefur til kynna að skjalið hafi verið sent til OSE og hafi verið staðfest með góðum árangri. Sem hluti af staðfestingunni er ZIP skrá sótt og skilaboð eru skráð í spjallgluggann sem gefur til kynna rétta staðfestingu yfirvalda.

Ef staðfestingarvilla kemur upp helst staða rafræns reiknings í "Á að senda" svo hægt sé að gera leiðréttingar og senda reikninginn aftur.

Algengar villur

Margar ástæður geta verið fyrir höfnun frá OSE eða SUNAT. Þegar þetta gerist sendir Odoo skilaboð efst á reikningnum sem gefa til kynna nákvæmar upplýsingar um villuna og í algengustu tilvikunum ábendingu til að laga vandamálið.

Ef villutilkynning berst hefurðu tvo möguleika:

• Ef villan tengist aðalgögnum um samstarfsaðila, viðskiptavin eða skatta geturðu einfaldlega breytt færslunni (til dæmis auðkennistegund viðskiptavinar) og þegar því er lokið smelltu á hnappinn Reyna aftur.
• Ef villan tengist gögnum sem skráð eru beint á reikninginn (aðgerðartegund, gögn sem vantar á reikningslínur) er rétta lausnin að endurstilla reikninginn í drög, gera breytingarnar og senda reikninginn síðan aftur til SUNAT til frekari staðfestingar.

Fyrir frekari upplýsingar, sjá Algengar villur í SUNAT.

PDF-skýrsla reiknings

Eftir að reikningurinn hefur verið samþykktur og staðfestur af SUNAT er hægt að prenta PDF-skýrslu reikningsins. Skýrslan inniheldur QR-kóða sem gefur til kynna að reikningurinn sé gilt fjárhagsskjal.

IAP-einingar

Rafræn IAP-þjónusta Odoo býður upp á 1000 einingar ókeypis. Eftir að þessar einingar hafa verið notaðar í framleiðslugagnagrunninum þarf fyrirtækið þitt að kaupa nýjar einingar til að vinna úr færslunum þínum.

Þegar einingarnar klárast birtist rauður miði efst á reikningnum sem gefur til kynna að þörf sé á fleiri einingum. Þú getur auðveldlega keypt þær með því að fara inn á tengilinn sem gefinn er upp í skilaboðunum.

IAP-þjónustan inniheldur pakka með mismunandi verðlagningu eftir fjölda eininga. Verðlistinn í IAP er alltaf birtur í EUR.

Sérstök tilvik

Afturköllun

Sumar aðstæður krefjast afturköllunar reiknings, til dæmis þegar reikningur var búinn til fyrir mistök. Ef reikningurinn hefur þegar verið sendur og staðfestur af SUNAT er rétta leiðin að smella á hnappinn Biðja um afturköllun:

Til að afturkalla reikning skaltu gefa upp ástæðu afturköllunar.

Staða rafræns reiknings

Til afturköllunar: Gefur til kynna að beiðni um afturköllun sé tilbúin til sendingar til OSE. Þetta er hægt að gera annað hvort sjálfkrafa af Odoo með cron sem keyrir á klukkustundar fresti, eða notandinn getur sent það strax með því að smella á hnappinn „Senda núna". Þegar það hefur verið sent er afturköllunarbeiðni búin til og eftirfarandi skilaboð og CDR-skrá eru skráð í spjallið:

Afturkallað: Gefur til kynna að beiðni um afturköllun hafi verið send til OSE og hafi verið staðfest. Sem hluti af staðfestingunni er ZIP-skrá sótt og skilaboð eru skráð í spjallið sem gefur til kynna rétta staðfestingu yfirvalda.

Útflutningsreikningar

Þegar útflutningsreikningar eru búnir til skaltu hafa eftirfarandi atriði í huga:

• Auðkennistegund viðskiptavinarins þíns verður að vera erlent auðkenni.
• Aðgerðartegund á reikningnum þínum verður að vera útflutningsaðgerð.
• Skattarnir sem eru á reikningslínunum ættu að vera EXP-skattar.

Fyrirframgreiðslur

1. Búðu til fyrirframgreiðslureikning og framkvæmdu tengda greiðslu.
2. Búðu til lokaútgáfu reikningsins án þess að taka tillit til fyrirframgreiðslunnar.
3. Búðu til kreditreikning fyrir lokaútgáfu reikningsins með upphæð fyrirframgreiðslunnar.
4. Jafnaðu kreditreikninginn við lokaútgáfu reikningsins.
5. Eftirstöðvar á lokaútgáfu reikningsins ættu að vera greiddar með venjulegri greiðslufærslu.

Frádráttur á reikningum

Þegar reikningar eru búnir til sem eru háðir frádrætti skaltu hafa eftirfarandi atriði í huga:

1. Allar vörur sem eru á reikningnum verða að hafa þessa reiti stillta:

   

2. Aðgerðartegund á reikningnum þínum verður að vera 1001

   

Kreditreikningar

Þegar leiðrétting eða endurgreiðsla er nauðsynleg á staðfestum reikningi þarf að búa til kreditreikning. Til að gera þetta skaltu smella á hnappinn „Bæta við kreditreikningi". Sem hluti af peruönsku staðfæringunni þarftu að gefa upp kreditástæðu með því að velja einn valkostinn af listanum.

Sjálfgefið er að kreditreikningurinn sé stilltur í skjalategundina:

Til að ljúka verkferlinu skaltu fylgja leiðbeiningunum á síðunni okkar um kreditreikninga.

Debetreikningar

Sem hluti af peruönsku staðfæringunni, auk þess að búa til kreditreikninga úr fyrirliggjandi skjali, geturðu einnig búið til debetreikninga. Til að gera þetta skaltu nota hnappinn „Bæta við debetreikningi".

Sjálfgefið er að debetreikningurinn sé stilltur í skjalategundina.

Rafræn afhendingarskrá 2.0

Guía de Remisión Electrónica (GRE) er rafrænt skjal sem sendandi býr til til að styðja við flutning eða millifærslu á vörum frá einum stað til annars, svo sem vöruhúsi eða starfsstöð. Í Odoo eru nokkur uppsetningarskref nauðsynleg áður en þú getur notað þennan eiginleika með góðum árangri.

Notkun rafræna skjalsins guía de remisión electrónica er skylda og krafist af SUNAT fyrir skattgreiðendur sem þurfa að flytja vörur sínar, nema þeir sem eru undir einföldu sameinuðu kerfi (régimen único simplificado eða RUS).

Tegundir afhendingarskráa

Sendandi

Afhendingarskráin af gerðinni Sendandi er gefin út þegar sala fer fram, þjónusta er veitt (þar með talið vinnsla), vörur eru úthlutaðar til notkunar eða vörur eru fluttar á milli starfsstöðva sama fyrirtækis og annarra.

Þessi afhendingarskrá er gefin út af eiganda vörunnar (þ.e. sendanda) í upphafi sendingar. Afhendingarskrá sendanda er studd í Odoo.

Flutningsaðili

Afhendingarskráin af gerðinni Flutningsaðili réttlætir flutningsþjónustuna sem ökumaður (eða flutningsaðili) framkvæmir.

Þessi afhendingarskrá er gefin út af flutningsaðila og verður að gefa út fyrir hvern sendanda þegar sendingin fer í gegnum almenningssamgöngur.

Flutningstegundir

Einkaaðili

Valkosturinn Einkaaðili er notaður þegar eigandi flytur vörur með eigin ökutækjum. Í þessu tilviki verður að gefa út afhendingarskrá sendanda.

Almenningur

Valkosturinn Almenningur er notaður þegar utanaðkomandi flutningsaðili flytur vörurnar. Í þessu tilviki verða að gefa út tvær afhendingarskrár: afhendingarskrá sendanda og afhendingarskrá flutningsaðila.

Bein sending til SUNAT

Stofnun GRE-afhendingarskrárinnar í Odoo verður að senda beint til SUNAT, óháð rafrænum skjalaveitu: IAP, Digiflow eða SUNAT.

Nauðsynlegar upplýsingar

Útgáfa 2.0 af rafrænu afhendingarskránni krefst viðbótarupplýsinga um almenna stillingu, ökutæki, tengiliði og vörur. Í almennu stillingunni er nauðsynlegt að bæta við nýjum innskráningarupplýsingum sem þú getur sótt af SUNAT-gáttinni.

Afturkallanir

Bæði sendandi og flutningsaðili geta afturkallað rafræna farmbréfið svo framarlega sem eftirfarandi skilyrði séu uppfyllt:

• Sendingin hefur ekki hafist.
• Ef sendingin hefur hafist verður að breyta viðtakanda áður en lokastöð er náð.

Prófun

SUNAT styður ekki prófunarumhverfi. Þetta þýðir að allar afhendingarskrár sem voru búnar til fyrir mistök verða sendar til SUNAT.

Ef farmbréfið var búið til fyrir mistök í þessu umhverfi er nauðsynlegt að eyða því af SUNAT-gáttinni.

Stillingar

Eftir að þú hefur fylgt skrefunum til að stilla rafræna reikningagerð og grunnupplýsingar, settu upp eininguna Peruvian - Electronic Delivery Note 2.0 (l10n_pe_edi_stock_20).

Næst þarftu að sækja client ID og client secret frá SUNAT. Til að gera það skaltu fylgja manual de servicios web plataforma nueva GRE.

Þessar auðkenningar skal nota til að stilla almennar stillingar fylgiseðils í Birgðahald → Stillingar → Stillingar og skruna niður að hlutanum Peru Delivery Guide.

Stilltu eftirfarandi reiti í Sunat Delivery Guide API:

• Guide Client ID: einstakt API client ID sem búið er til í SUNAT gáttinni
• Guide Client Secret: einstakt API client secret sem búið er til í SUNAT gáttinni
• Guide SOL User: RUC númer + SOL notandanafn
• Guide SOL Password: SOL notandaaðgangsorð

Ökumaður

Ökumaður er bílstjóri ökutækisins í tilvikum þar sem fylgiseðillinn er vegna einkaflutnings.

Til að búa til nýjan ökumann skaltu fara í Tengiliðir → Búa til og fylla út tengiliðaupplýsingarnar.

Fyrst skaltu velja Einstaklingur sem Fyrirtækistegund. Bættu síðan við Ökumannsleyfi í Bókhald flipanum á tengiliðaforminu.

Fyrir heimilisfang viðskiptavinar skaltu ganga úr skugga um að eftirfarandi reitir séu fullir:

• Hverfi
• Skattanúmer (DNI/RUC)
• Skattanúmer

Flutningsaðili

Flutningsaðili er notaður þegar fylgiseðillinn er vegna opinbers flutninga.

Til að búa til nýjan flutningsaðila skaltu fara í Tengiliðir → Búa til og fylla út tengiliðaupplýsingarnar.

Fyrst skaltu velja Fyrirtæki sem Fyrirtækistegund. Bættu síðan við MTC skráningarnúmeri, Útgáfuaðili leyfis og Leyfisnúmeri.

Fyrir heimilisfang fyrirtækisins skaltu ganga úr skugga um að eftirfarandi reitir séu fullir:

• Hverfi
• Skattanúmer (DNI/RUC)
• Skattanúmer

Ökutæki

Til að stilla tiltæk ökutæki skaltu fara í Birgðahald → Stillingar → Ökutæki og fylla út ökutækjaformið með nauðsynlegum upplýsingum fyrir ökutækið:

• Nafn ökutækis
• Númeraplata
• Er M1 eða L?
• Útgáfuaðili sérstaks leyfis
• Leyfisnúmer
• Sjálfgefinn ökumaður
• Fyrirtæki

Vörur

Til að stilla tiltækar vörur skaltu fara í Birgðahald → Vörur og opna vöruna sem á að stilla.

Gakktu úr skugga um að viðeigandi upplýsingar í vöruforminu séu að fullu stilltar. Fylla þarf út reitinn Partida Arancelaria (tollskrárnúmer).

Búa til GRE

Þegar afhending úr birgðahaldi er búin til í söluferlinu skaltu ganga úr skugga um að þú fyllir út GRE reitina efst til hægri á flutningsforminu fyrir reitina:

• Tegund flutninga
• Ástæða flutninga
• Upphafsdagur brottfarar

Einnig er nauðsynlegt að fylla út reitina Ökutæki og Ökumaður undir flipanum Guia de Remision PE.

Merkja þarf flutninginn sem Lokið til að hnappurinn Generar Guia de Remision birtist í vinstri valmyndinni á flutningsforminu.

Þegar flutningsformið hefur verið rétt staðfest af SUNAT verður búna XML skráin aðgengileg í spjallinu. Þú getur nú prentað afhendingarseðilinn sem sýnir flutningsupplýsingarnar og QR kóðann sem staðfestur er af SUNAT.

Algengar villur

• Diferente prefijo para productos (T001 en algunos, T002 en otros)

  Sem stendur styður Odoo ekki sjálfvirknivæðingu forskeyti fyrir vörur. Þetta er hægt að gera handvirkt fyrir hverja vöruúttekt. Þetta er einnig hægt að gera fyrir vörur sem ekki eru geymanlegar. Hafðu þó í huga að engin rekjanleiki verður til staðar.

• 2325 - GrossWeightMeasure - El dato no cumple con el formato establecido "Hace falta el campo" "Peso"" en el producto

  Þessi villa kemur upp þegar þyngd vörunnar er stillt sem 0.00. Til að laga þetta þarftu að hætta við fylgiseðilinn og búa hann til aftur. Gakktu úr skugga um að þú lagfærir þyngdina á vörunni áður en þú býrð til nýja fylgiseðilinn, annars mun það leiða til sömu villu.

• JSONDecodeError: Expecting value: line 1 column 1 (char 0) when creating a Delivery Guide

  Þessi villa stafar venjulega af vandamálum með SOL notanda. Staðfestu tengingu notandans við SUNAT; SOL notandinn verður að vera settur upp með RUT fyrirtækisins + notandaauðkenni. Til dæmis 2012188549JOHNSMITH.

• El número de documento relacionado al traslado de mercancía no cumple con el formato establecido: error: documento relacionado

  Reitirnir Tengd skjalategund og Tengt skjalanúmer eiga aðeins við um reikninga og kvittanir.

• 400 Client error: Bad Request for URL

  Þessa villu er ekki hægt að leysa úr Odoo; mælt er með að þú hafir samband við SUNAT og staðfestir notandann. Það gæti verið nauðsynlegt að búa til nýjan notanda.

• Invalid content was found starting with element 'cac:BuyerCustomerParty'

  Þessi villa kemur upp þegar flutningsástæðan er stillt sem annað. Vinsamlegast veldu annan valkost. Samkvæmt opinberri skjölun SUNAT fylgiseðilshandbókarinnar virka flutningsástæðurnar 03 (sala með sendingu til þriðja aðila) eða 12 (annað) ekki í Odoo, þar sem þú ættir ekki að hafa tóman eða auðan viðskiptavin.

• Duda cliente: consumo de créditos IAP al usar GRE 2.0

  Fyrir virka viðskiptavini sem nota IAP er enginn inneign neytt (í orði) vegna þess að það fer ekki í gegnum OSE, þ.e. þessi skjöl eru send beint til SUNAT.

• Errores con formato credenciales GRE 2.0 (traceback error)

  Odoo kastar sem stendur villu með traceback í stað skilaboða um að auðkenningarnar séu ekki rétt stilltar í gagnagrunninum. Ef þetta gerist í gagnagrunninum þínum skaltu staðfesta auðkenningarnar þínar.

Rafræn reikningagerð fyrir rafræn viðskipti

Fyrst skaltu setja upp eininguna Peruvian eCommerce (l10n_pe_website_sale).

Einingin Peruvian eCommerce virkjar eiginleika og stillingar til að:

• leyfa viðskiptavinum að búa til reikninga á netinu í rafrænum viðskiptum;
• styðja nauðsynlega fjárhagsreiti í rafrænum viðskiptum;
• taka á móti greiðslum fyrir sölupantanir á netinu;
• búa til rafræn skjöl úr rafrænum viðskiptum.

Stillingar

Eftir að þú hefur stillt rafræna reikningsfærslu fyrir Perú skaltu ljúka eftirfarandi stillingum fyrir rafræn viðskipti:

• Skráning viðskiptavinareikninga;
• Sjálfvirkur reikningur;
• Vörur í rafrænum viðskiptum: Stilltu Reikningsstefnu á Pantað magn og skilgreindu æskilega Viðskiptavinaskatta.
• Greiðsluveitur;
• Sendingaraðferðir: Fyrir hverja sendingaraðferð skaltu stilla reitinn Veitandi á Fast verð. Stilltu síðan Fast verð hærra en 0.00 (ekki núll), þar sem verð sendingaraðferðarinnar bætist við reikningslínuna.

Reikningsfærsluferli fyrir rafræn viðskipti

Þegar allar stillingar eru tilbúnar verða innsláttarreitir fyrir skattaupplýsingar aðgengilegir í greiðsluferlinu fyrir innskráða viðskiptavini.

Þegar viðskiptavinir slá inn skattaupplýsingar sínar við greiðslu og ljúka kaupum með góðum árangri er reikningurinn búinn til með viðeigandi EDI-þáttum. Skjalategund (Boleta/Factura) er valin út frá skattanúmeri þeirra (RUC/DNI). Reikninginn þarf síðan að senda til OSE og SUNAT. Sjálfgefið er að allir birtir reikningar séu sendir einu sinni á dag með áætlaðri aðgerð, en þú getur einnig sent hvern reikning handvirkt ef þörf krefur.

Þegar reikningurinn hefur verið staðfestur hjá SUNAT geta viðskiptavinir sótt .zip skrána með CDR, XML og PDF skrám beint úr þjónustugáttinni með því að smella á hnappinn Sækja.

Skýrslur

Varanlegar birgðaskýrslur: PLE 12.1 og PLE 13.1

Odoo getur búið til tvær varanlegar birgðaskýrslur sem .txt skrár fyrir bókhald í Perú: PLE 12.1 og PLE 13.1. Tilkynna þarf um allar birgðafærslur sem gerðar eru.

• PLE 12.1 rekur aðeins birgðir í eðlislegum einingum og einblínir á inn- og útflæði vöru til að tryggja skilvirka stjórnun og skipulagningu.
• PLE 13.1 rekur bæði eðlislegt magn og peningalegt virði birgða og veitir yfirgripsmikið yfirlit í skatta- og stjórnunarskyni.

Báðar skýrslurnar þarf að halda við hálfsárslega (janúar-júní og júlí-desember), með mánaðarlegum færsluupplýsingum innan þessara tímabila. Skilafresti er 1. október fyrir fyrra önn og 1. apríl fyrir seinna önn, í samræmi við Resolución de Superintendencia N° 169-2015.

Stillingar

Áður en þú býrð til PLE 12.1 eða PLE 13.1 skýrslur skaltu ganga úr skugga um að einingin Peru - Stock Reports (l10n_pe_reports_stock) sé uppsett og uppfærðu síðan reitina fyrir:

• Vörur
• Vöruhús
• Birgðaflutningar

Vörur

Nokkrar stillingar tengdar vöru eða vöruflokki eru nauðsynlegar fyrir PLE skýrslugerð:

• Tegund birgða: Fyrir allar vörur sem þurfa PLE skýrslugerð skaltu fara í Bókhald flipann á vörufærslunni og velja Tegund birgða samkvæmt töflu 5 hjá SUNAT fyrir birgðaskýrslugerð.
• Sjálfvirkt birgðamat: Fyrir geymanlegar vörur (vörur með raktar birgðir) skaltu nota sjálfvirkt birgðamat. Þegar sjálfvirkt birgðamat hefur verið virkjað er hægt að virkja þessa matsaðferð fyrir vöruflokk vörunnar.
• Kostnaðaraðferð: Geymanlegar vörur verða að nota kostnaðaraðferð aðra en Staðlað verð, þar sem dagbókarfærslur sem myndast úr birgðahreyfingum eru notaðar til að fylla út PLE skýrslurnar.

Vöruhús

Þegar vöruhús er sett upp þarf að fylla út reitinn Kóði viðbótarstöðvar. Þessi kóði virkar sem einkvæmt auðkenni fyrir hvert vöruhús og ætti aðeins að vera tölustafasamsetning sem inniheldur á milli 4 til 7 tölustafi.

Birgðaflutningar

Flutningur birgða er lykilferli sem er skráð í PLE 12.1 og PLE 13.1 skýrslurnar. Birgðaflutningar innihalda bæði móttökur og afhendingar.

Þegar birgðaflutningur er staðfestur (annaðhvort á móttökupöntun eða afhendingarpöntun vöruhúss) skaltu velja Tegund aðgerðar (PE) sem framkvæmd var samkvæmt töflu 12 hjá SUNAT fyrir varanlega birgðaskýrslugerð.

Búðu til .txt skrá fyrir varanlegar birgðaskýrslur (Kardex)

PLE 12.1 og 13.1 koma sem tvær aðskildar bækur. Bækurnar þarf að sækja á .txt skráarsniði úr Odoo og síðan ætti að skila þeim til PLE hugbúnaðar SUNAT.

Á Birgðamatsskýrslunni skaltu smella á hnappinn PLE skýrslur. Veldu síðan Tímabil og veldu skýrslu til að flytja út: annaðhvort PLE 12.1 eða PLE 13.1. Odoo býr til .txt skrá fyrir valda skýrslu.