Belgía

Einingar

Eftirfarandi einingar eru settar upp sjálfkrafa með belgísku staðfærslunni:

Stillingar

Settu upp belgíska staðfærslupakkann til að fá sjálfgefin bókhaldseiginleika belgísku staðfærslunnar, í samræmi við IFRS reglur.

Reikningslykill

Farðu í Bókhald → Stillingar → Bókhald: Reikningslykill til að opna Reikningslykil.

Belgíski reikningslykillinn inniheldur forstillta lykla samkvæmt PCMN eða MAR. Til að bæta við nýjum lykli, smelltu á Nýr. Ný lína birtist; fylltu hana út, smelltu á Vista og síðan Stilla til að stilla frekar.

Skattar

Sjálfgefnir belgískir skattar eru búnir til sjálfkrafa þegar einingarnar Belgium - Accounting og Belgium - Accounting Reports eru settar upp. Hver skattur hefur áhrif á belgísku Skattaskýrsluna, sem fæst með því að fara í Bókhald → Skýrslugerð → Skattaskýrsla.

Í Belgíu er almennt VSK-þrep 21%, en lægri þrep gilda fyrir tilteknar vörur og þjónustu. Millistig 12% gildir m.a. um félagslegt húsnæði og mat sem borinn er fram á veitingastöðum, en lægra þrep, 6%, gildir um flestar nauðsynjavörur, svo sem mat, vatnsveitu, bækur og lyf. Þrep upp á 0% gildir um tilteknar undanþeginar vörur og þjónustu, t.d. dag- og vikurit og endurunnar vörur.

Intervat

Intervat er rafræn gátt til að skila VSK-yfirlýsingum til belgískra skattyfirvalda. Hægt er að skila beint úr Odoo með Intervat-samþættingu.

Til að stilla þetta: Opnaðu Bókhald appið, farðu í Stillingar, skrunaðu niður í kaflann Skattar. Veldu Netþjónsham, sláðu inn VSK-númer og veldu bókhaldsfyrirtæki ef við á.

Ófrádráttarbærir skattar

Í Belgíu eru sumir skattar ekki að fullu frádráttarbærir, t.d. skattar vegna viðhalds bifreiða. Hluti þeirra telst þá sem óheimilur kostnaður.

Í Odoo er hægt að skilgreina ófrádráttarbæra skatta með skattareglum og tengja þær við viðeigandi lykla. Kerfið reiknar þá skatta sjálfkrafa og bókar á rétta lykla.

Til að skilgreina nýjan ófrádráttarbæran skatt, farðu í Bókhald → Stillingar → Skattar og smelltu á Nýr:

1. Bæta við línu og veldu Grunnur í dálknum Byggt á;
2. Bæta við línu, veldu síðan á skatt í dálknum Byggt á og sláðu inn ófrádráttarbært hlutfall í % dálkinum;
3. Á línunni af skatti skaltu velja Skattareiti sem tengjast skattinum;
4. Bæta við línu með frádráttarbæru hlutfalli í % dálkinum;
5. Stilltu af skatti í Byggt á;
6. Veldu 411000 Endurkræfur VSK sem lykil og veldu viðeigandi skattareit.

Þegar ófrádráttarbær skattur hefur verið búinn til er hægt að nota hann í færslum með því að velja viðeigandi skatt við skráningu reikninga og kreditreikninga. Kerfið reiknar upphæð skattsins sjálfkrafa og bókar á rétta lykla samkvæmt skilgreindum skattareglum.

Í belgísku staðfærslunni er skatturinn 21% bifreið til staðar sjálfgefið (50% ófrádráttarbær).

Frádráttarbærni skatta vegna ökutækja

Frádráttarbærni skatta fyrir ökutæki fer eftir tegund (bíll eða reiðhjól) og ýmsum þáttum, svo sem eldsneytistegund, CO2 losun, vélarafli o.s.frv.

Til að skoða frádráttarbært hlutfall fyrir tiltekið módel, opnaðu Fleet appið, farðu í Stillingar → Módel og veldu módel. Finndu reitinn Skattafrádráttur, sem er undir Vél fyrir bíla eða Upplýsingar um ökutæki fyrir reiðhjól.

Skýrslur

Listi yfir sértækar belgískar skýrslur:

• Efnahagsreikningur
• Rekstrarreikningur
• Skattaskýrsla
• VSK-yfirlit viðskiptamanna
• EC Sales List
• Intrastat

Þú getur opnað belgískar útgáfur skýrslna með því að smella á bókartáknið á skýrslu og velja belgísku útgáfuna: (BE).

Ófrádráttarbær gjöld

Ófrádráttarbær gjöld eru rekstrarkostnaður sem er ekki að fullu frádráttarbær í skatti. Þau teljast sem rekstrarkostnaður í bókhaldinu, en skattalög leyfa ekki að nota þau til að lækka skattstofn.

Skattaskýrsla rekur ófrádráttarbær gjöld. Opnaðu Bókhald og farðu í Skýrslur --> Skattaskýrsla. Skýrslan sýnir niðurstöður í rauntíma og gerir kleift að framkvæma reglulegar leiðréttingar.

Skýrslan byggir á skattflokkum sem þú stýrir með því að opna Bókhald, virkja forritaraham og fara í Stillingar --> Skattflokkar. Nokkrir sjálfgefnir flokkar fylgja, en þú getur stofnað nýja með því að smella á Nýtt. Flokkar innihalda ekki hlutföll; í staðinn eru þeir tengdir reikningum í reitnum Tengdir reikningar.

Til að setja hlutfall á reikning skaltu opna Bókhald, fara í Stillingar --> Reikningaskrá og opna reikninginn sem var tengdur í fyrra skrefi. Í flipanum Skattahlutföll skaltu smella á Bæta við línu og skrá Upphafsdagur og Skattahlutfall (%).

Hvenær sem kostnaður er færður á þessum reikningi reiknast ófrádráttarbær upphæð sjálfkrafa út frá hlutfallinu í flipanum Skattahlutföll.

Veitingastaðakostnaður

Veitingastaðakostnaður er 69% frádráttarbær. Til að stilla þetta skaltu stofna nýjan Skattflokk, skilgreina Tengda reikninga hans og setja síðan viðeigandi skattahlutföll á viðkomandi tengda reikninga.

Ökutækjakostnaður: sundurliðun eftir ökutæki

Frádráttaprósentan er breytileg og þarf að skilgreina hana fyrir hvert ökutæki í Odoo. Opnaðu Fleet appið og veldu ökutæki. Í flipanum Skattaupplýsingar finnurðu kaflann Skattlagning; smelltu á Bæta við línu undir reitnum Skattaleg frádráttarbærni. Settu Upphafsdag og skráðu samsvarandi Ófrádráttarbært (%). Athugaðu að óháð frádráttaprósentu hvers ökutækis eru öll bílatengd útgjöld færð á sama reikning í Odoo.

Þegar þú stofnar birgjareikning vegna ökutækjakostnaðar geturðu tengt hverja línu við tiltekið ökutæki með því að fylla út dálkinn Ökutæki (fæst með því að smella á :icon:`oi-settings-adjust` (rennislá) táknið við Upphæð og velja Ökutæki). Þá beitist rétta ófrádráttarbæra prósentan.

Til að sjá sértæk hlutföll og ófrádráttarbærar upphæðir eftir ökutæki í Skattaskýrslu, virkjaðu Ökutækjaskipting síuna (undir :icon:`fa-sliders` Bókaðar færslur).

Eyðublað 281.50 og eyðublað 325

Eyðublað 281.50

Árlega þarf að skila eyðublaði 281.50 til skattyfirvalda. Til þess þarf að bæta merkinu „281.50“ á tengiliðinn hjá þeim aðilum sem falla undir 281.50. Opnaðu Tengiliðir, veldu einstakling eða fyrirtæki sem á að útbúa eyðublað 281.50 fyrir og bættu við merkinu „281.50“ í reitnum Merki.

Bættu síðan samsvarandi „281.50“ merki á viðeigandi bókhaldsreikninga eftir eðli kostnaðar. Farðu í Bókhald --> Stillingar --> Bókhald: Reikningaskrá og smelltu á Uppsetning til að bæta „281.50“ merkinu á rétta reikninga, t.d. 281.50 - Þóknanir, eftir eðli kostnaðarins.

Eyðublað 325

Þú getur búið til eyðublað 325 með því að fara í Bókhald --> Skýrslur --> Belgía: Búa til 325 eyðublað. Nýr gluggi opnast; veldu réttu valkostina og smelltu á Búa til 325 eyðublað. Til að opna þegar útbúið eyðublað 325 skaltu fara í Bókhald --> Skýrslur --> Belgía: Opna 325 eyðublöð.

CODA- og SODA-yfirlit

CODA

CODA er rafrænt XML-snið sem notað er til að flytja inn belgísk bankayfirlit. Þú getur sótt CODA-skrár frá bankanum þínum og flutt þær beint inn í Odoo með því að smella á Flytja inn skrá í bankadagbókinni á stjórnborðinu.

SODA

SODA er rafrænt XML-snið sem notað er til að flytja inn bókhaldsfærslur vegna launa. Hægt er að flytja SODA-skrár inn í dagbókina sem þú notar fyrir laun með því að fara á bókhaldsstjórnborðið og smella á Hlaða upp á viðkomandi dagbókarkorti.

Þegar SODA-skrárnar hafa verið fluttar inn, stofnast færslurnar sjálfkrafa í launadagbókinni.

CodaBox

CodaBox er þjónusta sem gerir belgískum fyrirtækjum og bókhaldsstofum kleift að nálgast bankaupplýsingar og yfirlit. Odoo býður upp á leið til að flytja slík yfirlit inn sjálfvirkt.

Uppsetning

Til að stilla og nota CodaBox skaltu fyrst setja upp CodaBox eininguna.

Stilla tenginguna

Fyrir fyrirtæki

1. Farðu í Bókhald --> Uppsetning --> Stillingar og opnaðu hlutanum CodaBox & SODA.
2. Smelltu á Stjórna tengingu til að opna tengingarsókn (wizard). Þar birtist VSK/auðkenni fyrirtækis sem verður notað fyrir tenginguna.
3. Ef þetta er fyrsta tengingin, smelltu á Stofna tengingu. Sóknin staðfestir að tengingin hafi verið stofnuð megin hjá Odoo. Fylgdu skrefunum til að staðfesta tenginguna einnig megin hjá CodaBox.

   Ef þetta er ekki fyrsta tengingin, verður beðið um Lykilorð sem Odoo gaf við fyrstu tengingu til að stofna nýja tengingu.

   Athugið: Þetta lykilorð er einkvæmt fyrir Odoo og ber að geyma það á öruggan hátt.

Fyrir bókhaldsfyrirtæki

1. Farðu í Bókhald --> Uppsetning --> Stillingar og opnaðu hlutanum CodaBox & SODA.
2. Smelltu á Stjórna tengingu til að opna tengingarsókn. Þar birtist VSK-númer bókhaldsfyrirtækis og VSK/auðkenni fyrirtækis sem verða notuð fyrir tenginguna.
3. Ef þetta er fyrsta tengingin, smelltu á Stofna tengingu. Sóknin staðfestir að tengingin hafi verið stofnuð megin hjá Odoo. Fylgdu skrefunum til að staðfesta tenginguna einnig megin hjá CodaBox.

   Ef þetta er ekki fyrsta tengingin, verður beðið um Lykilorð bókhaldsfyrirtækis sem Odoo gaf við fyrstu tengingu til að stofna nýja tengingu.

   Athugið: Þetta lykilorð bókhaldsfyrirtækis er einkvæmt fyrir Odoo og ber að geyma það á öruggan hátt.

Staða ætti nú að hafa breyst í Tengt.

Stilla dagbækur

Fyrir CODA-skrár

1. Stofnaðu nýja bankadagbók.
2. Settu rétt IBAN í reitinn Reikningsnúmer.
3. Veldu CodaBox-samstilling sem Bankastraumur.

Fyrir SODA-skrár

1. Stofnaðu nýja dagbók af gerðinni Ýmislegt.
2. Farðu í Bókhald --> Uppsetning --> Stillingar og opnaðu hlutanum CodaBox.
3. Veldu dagbókina sem þú nýstofnaðir í reitnum SODA-dagbók.

Samstilling

Þegar tengingu er komið á er hægt að samstilla Odoo við CodaBox.

Fyrir CODA-skrár

CODA-skrár eru fluttar sjálfvirkt inn úr CodaBox á 12 klst. fresti. Þú þarft ekkert að gera. Ef þú vilt geturðu einnig gert þetta handvirkt með því að smella á Sækja frá CodaBox á stjórnborði bókhalds.

Fyrir SODA-skrár

SODA-skrár eru fluttar sjálfvirkt inn úr CodaBox einu sinni á dag sem drög. Þú þarft ekkert að gera. Ef þú vilt geturðu einnig gert þetta handvirkt með því að smella á Sækja frá CodaBox á stjórnborði bókhalds.

Sjálfgefið gildir: Ef reikningur í SODA-skránni er ekki varpaður á reikning í Odoo er notaður Bráðabirgðareikningur (499000) og athugasemd bætt við færslubókhaldið sem myndast.

Möguleg vandamál

• CodaBox is not configured. Please check your configuration.

  Annað hvort er VSK-númer fyrirtækis eða VSK-númer bókhaldsfyrirtækis ekki skráð.

• No connection exists with these accounting firms and company VAT numbers. Please check your configuration.

  Þetta getur gerst þegar verið er að athuga stöðu tengingar og samsetningin VSK-númer bókhaldsfyrirtækis og VSK-númer fyrirtækis er ekki enn skráð. Þetta getur gerst ef þú breyttir VSK-númeri fyrirtækis eftir að tenging var stofnuð. Af öryggisástæðum þarftu að stofna tengingu upp á nýtt fyrir þetta VSK-númer fyrirtækis.

• It seems that your CodaBox connection is not valid anymore. Please connect again.

  Þetta getur gerst ef þú afturkallar aðgang Odoo að CodaBox-aðganginum þínum eða hefur ekki lokið uppsetningarferlinu. Þá þarftu að afturkalla tenginguna og stofna nýja.

• The provided password is not valid for this accounting firm. You must reuse the password you received from Odoo during your first connection.

  Lykilorðið sem þú gafst upp er annað en það sem þú fékkst frá Odoo við fyrstu tengingu. Þú verður að nota það lykilorð sem þú fékkst frá Odoo við fyrstu tengingu til að stofna nýja tengingu fyrir þetta bókhaldsfyrirtæki. Ef þú hefur týnt lykilorðinu þarftu fyrst að afturkalla Odoo-tenginguna megin hjá CodaBox (á myCodaBox gáttinni). Síðan geturðu afturkallað tenginguna megin hjá Odoo og stofnað nýja.

• It seems that the company or accounting firm VAT number you provided is not valid. Please check your configuration.

  Annað hvort er VSK-númer fyrirtækis eða VSK-númer bókhaldsfyrirtækis ekki á giltu belgísku sniði.

• It seems that the accounting firm VAT number you provided does not exist in CodaBox. Please check your configuration.

  VSK-númer bókhaldsfyrirtækis sem þú gafst upp er ekki skráð hjá CodaBox. Hugsanlega er ekki til gild CodaBox-leyfi tengt þessu VSK-númeri.

• It seems you have already created a connection to CodaBox with this accounting firm. To create a new connection, you must first revoke the old one on myCodaBox portal.

  Farðu á myCodaBox gáttina þína og afturkallaðu aðgang Odoo að CodaBox-aðganginum þínum. Síðan geturðu stofnað nýja tengingu megin hjá Odoo.

Codaclean

Codaclean er þjónusta sem veitir belgískum fyrirtækjum og bókhaldsfyrirtækjum aðgang að bankaupplýsingum og -yfirlitum. Odoo gerir kleift að flytja slík yfirlit og færslur þeirra inn sjálfvirkt.

Uppsetning

Tenging við Odoo

Til að tengja Odoo við Codaclean, farðu svona að:

1. Opnaðu Stillingar, farðu í Fyrirtæki og smelltu á Stjórna fyrirtækjum til að tryggja að Land fyrirtækisins sé Belgía.
2. Farðu í Bókhald --> Skilgreining --> Stillingar og skrunaðu að hlutanum Codaclean.
3. Smelltu á Stjórna tengingu til að opna tengingarhjálpina, sláðu inn Notandanafn og Lykilorð fyrir Codaclean og smelltu á Tengja.

Staða uppfærist í Tengt.

Stofnun dagbókar

Sérstök bankadagbók þarf að vera til fyrir Codaclean-samstillingu. Til að gera það, búðu til nýja bankadagbók, gakktu úr skugga um að rétt IBAN sé slegið inn í reitinn Bankareikningsnúmer og veldu Codaclean-samstilling í Bankatengingar.

Samstilling

Þegar tengingu hefur verið komið á er Odoo samstillt við Codaclean og leitað er að nýjum CODA-skrám frá Codaclean á tólf klst. fresti.

Rafrænir reikningar með Peppol

Frá og með 1. janúar 2026 verða öll belgísk fyrirtæki að vera skráð á Peppol-netið til að senda og taka á móti rafrænum reikningum.

Til að virkja Peppol, vísaðu í Peppol-leiðbeiningar og gakktu úr skugga um við skráningu að:

• Reiturinn Peppol EAS sé stilltur á 0208 - Numero d'entreprise / ondernemingsnummer / Unternehmensnummer.
• Reiturinn Peppol Endpoint sé stilltur á skráningarnúmer fyrirtækis.

Auk þess, þegar staðfest er að viðskiptavinur sé skráður Peppol-aðili, tryggðu að reiturinn Snið sé BIS Billing 3.0.

Staðgreiðsluafsláttur

Í Belgíu, ef boðinn er afsláttur fyrir fyrirframgreiðslu á reikningi, er skattur reiknaður af lækkuðum heildarupphæðum, hvort sem viðskiptavinur nýtir afsláttinn eða ekki.

Til að beita réttri skattupphæð og skila rétt í VSK-skýrslu, stilltu skattafsláttinn sem Alltaf (við reikningsútgáfu).

Skattvottun: Kassakerfi fyrir veitingarekstur

Í Belgíu er rekstraraðili veitingareksturs, s.s. veitingastaðar eða matarvagns, lagaskyldur til að nota ríkisvottað kassakerfi fyrir útgefna kvittanir. Þetta á við ef árstekjur (án VSK, drykkja og take-away) fara yfir 25.000 evrur.

Ríkisvottað kerfi felur í sér notkun vottaðs kassakerfis, ásamt græju sem kallast Fiscal Data Module (eða svarti kassinn) og VSK-undirritunarkorts.

Vottað kassakerfi

Odoo Kassakerfi er vottað fyrir gagnagrunna hýsta á Odoo Online, Odoo.sh og On-Premise.

Vottað kassakerfi þarf að uppfylla strangar reglur stjórnvalda og því hegðar það sér öðruvísi en óvottað kerfi.

• Í vottuðu kassakerfi er ekki hægt að:
  • Setja upp og nota eiginleikann heildarafslættir (einlegan pos_discount er svartlistaður og ekki hægt að virkja).
  • Setja upp og nota eiginleikann viðskiptaboð/vildarkerfi (einlegan pos_loyalty er svartlistaður og ekki hægt að virkja).
  • Endurprenta kvittanir (einlegan pos_reprint er svartlistaður og ekki hægt að virkja).
  • Breyta verðum í pöntunarlínum.
  • Breyta eða eyða línum í POS-pöntunum.
  • Selja vörur án gilds VSK-númers.
  • Nota POS sem er ekki tengt við IoT box.
• Eiginleikinn rúnun reiðufjár verður að vera virkur og stilltur með Rúnunarnákvæmni = 0,05 og Rúnunaraðferð = Næsta.
• Skattar þurfa að vera innifaldir í verði. Farðu í Kassakerfi --> Skilgreining --> Stillingar og í hlutanum Bókhald opnarðu formið Sjálfgefinn söluskattur með því að smella á örina við hlið sjálfgefins söluskatts. Smelltu þar á Ítarlegir valkostir og virkjaðu Innifalið í verði.
• Þegar kassi er opnaður verða notendur að smella á Skrá inn til að stimpla sig inn; aðeins þá má skrá POS-pantanir. Í lok setu þurfa þeir að smella á Skrá út.

Fiscal Data Module (FDM)

FDM, eða svarti kassinn, er ríkisvottuð eining sem vinnur með Kassakerfi og vistar upplýsingar um POS-pantanir. Fyrir hverja POS-pöntun er búinn til hash (einstakt auðkenni) sem bætt er á kvittunina. Þetta gerir stjórnvöldum kleift að sannreyna að allar tekjur séu gefnar upp.

Stilling

Áður en gagnagrunnur er stilltur til að vinna með FDM, tryggðu að eftirfarandi vélbúnaður sé til staðar:

• Boîtenoire.be FDM (vottunarnr. BMC04);
• RS-232 raðsnúra (null módem) fyrir hverja FDM;
• RS-232 í USB breytir fyrir hverja FDM;
• IoT Box (eitt IoT box fyrir hverja FDM); og
• kvittanaprentari.

Svarti kassinn (eining)

Forsenda er að virkja eininguna Belgian Registered Cash Register (tæknilegt heiti: pos_blackbox_be).

Þegar einingin er virkjuð, skaltu setja VSK-númer fyrirtækisins í upplýsingar þess. Farðu í Stillingar --> Fyrirtæki --> Uppfæra upplýsingar og fylltu út reitinn VSK. Settu síðan inn þjóðskráningarnúmer fyrir hvern starfsmann sem starfar í kassakerfinu. Farðu í forritið Starfsmenn og opnaðu starfsmannaeyðublað. Farðu þar í flipann Mannauðsstillingar --> Viðvera/Kassakerfi og fylltu út reitinn INSZ- eða BIS-númer.

IoT Box

Til að nota FDM (Fiscal Data Module) þarftu skráða IoT Box. Til að skrá IoT Box skaltu hafa samband við okkur í gegnum stuðningsbeiðnaeyðublaðið og gefa upp eftirfarandi upplýsingar:

• VSK-númerið þitt;
• heiti fyrirtækis, heimilisfang og réttarform;
• auðkenni IoT Box.

Þegar IoT Box hefur verið vottað skaltu tengja það við gagnagrunninn þinn. Til að staðfesta að IoT Box þekki FDM skaltu fara á heimasíðu IoT Box og renna niður að IoT-tæki kaflanum; þar ætti FDM að birtast.

Í framhaldinu skaltu bæta IoT Box við kassann þinn. Farðu í Kassakerfi --> Stillingar --> Kassakerfi, veldu kassann þinn, renndu niður að kaflanum Tengd tæki og virkjaðu IoT Box. Að lokum skaltu bæta FDM við í reitinn Skattgagnaeining.

VSK-undirritunarkort

Þegar þú opnar kassann og framkvæmir fyrstu færsluna birtist beiðni um að slá inn PIN-númerið sem fylgir VSC (VSK-undirritunarkorti). Kortið er afhent af FPS við skráningu.