Gvatemala
Inngangur
Með staðfærslu fyrir Gvatemala er hægt að tengjast skattyfirvöldum SAT til að útbúa rafræn skjöl með XML, fiscal folio og rafrænni undirskrift.
Studd skjöl eru:
- FACT-Factura,
- FCAM-Factura Cambiaria,
- FPEQ-Factura de Pequeño Contribuyente,
- NCRE-Credit Note,
- NDEB-Debit Note,
- NABN-Nota de Abono,
- FCAP-Factura Cambiaria Pequeño Contribuyente,
- FACT-Factura with Export Complement.
Staðfærslan krefst Infile-aðgangs sem gerir notendum kleift að mynda rafræn skjöl beint í Odoo. Til að óska eftir Infile-aðgangi, fylltu út Infile skráningarformið.
Orðalisti
Eftirfarandi hugtök eru notuð í staðfærslu fyrir Gvatemala:
- SAT: Superintendencia de Administración Tributaria er ríkisstofnunin sem ber ábyrgð á innheimtu skatta í Gvatemala.
- FEL: Factura Electrónica en Línea er rafræn reikningakerfi SAT í Gvatemala sem krefst þess að fyrirtæki gefi út og haldi utan um rafræn skjöl í samræmi við reglur.
- EDI: Electronic Data Interchange vísar til sendingar rafrænna skjala.
- Infile: þriðji aðilinn sem sér um miðlun rafrænna skjala milli fyrirtækja og gvatemalískra yfirvalda.
- UUID: Universally Unique Identifier er einkvæmur bókstafa- og tölukóði sem SAT úthlutar hverju vottuðu rafrænu skjali í FEL-kerfinu til rekjanleika og staðfestingar.
- Setningar (Phrases): Tegundir setninga með sérstökum atburðakóðum sem notaðar eru í staðfærslunni til að uppfylla kröfur SAT. Þeim skal bætt við eftir reglu útgefanda, móttakanda og tegund aðgerðar. Þessar setningar eru notaðar í XML og PDF skjölum.
- Starfsstöðvakóði (Establishment Code): Einkvæmur auðkenni sem SAT úthlutar hverri starfsstöð og er nauðsynlegur fyrir rafræna reikningagerð.
- Quetzal: Opinber gjaldmiðill Gvatemala, tákn: GTQ. Þetta er grunnmynt allra fjármagnsviðskipta í staðfærslu Gvatemala.
Uppsetning
Uppsetning eininga
Settu upp eftirfarandi einingar til að fá alla virkni staðfærslu fyrir Gvatemala:
| Heiti | Tæknilegt heiti | Lýsing |
|---|---|---|
| Guatemala - Accounting | l10n_gt |
Sjálfgefið pakki fyrir skattalega staðfærslu. Bætir bókhaldsstillingum fyrir staðfærslu Gvatemala sem eru lágmarksuppsetning fyrir fyrirtæki til að starfa í Gvatemala samkvæmt leiðbeiningum SAT. Uppsetning einingarinnar hleður sjálfkrafa reikningslykli og sköttum. |
| Guatemala Accounting EDI | l10n_gt_edi |
Inniheldur allar tæknilegar og rekstrarlegar kröfur til að mynda og staðfesta rafræn skjöl byggt á tækniskjölum SAT. Hvaða skjöl eru heimil eru talin hér að ofan. |
Athugið
Odoo setur sjálfkrafa upp grunneininguna Guatemala - Accounting þegar gagnagrunnur er settur upp með Guatemala sem land. Til að virkja rafræna reikningagerð þarf hins vegar að setja upp eininguna Guatemala Accounting EDI (l10n_gt_edi) handvirkt.
Fyrirtæki
Til að stilla upplýsingar fyrirtækisins skaltu opna appið Stillingar, skruna að hlutanum Fyrirtæki, smella á Uppfæra upplýsingar og stilla eftirfarandi:
- Heiti fyrirtækis
- Heimilisfang, þar með talið Gata, Borg, Ríki, Póstnúmer og Land
- Skattnúmer: Sláðu inn auðkennisnúmer fyrir valinn skattgreiðandaflokk.
- VSK-skráning: Veldu VSK-skráningu fyrirtækisins, þ.e. hvaða reglu (Regime) fyrirtækið tilheyrir.
- Löglegt heiti: Löglegt heiti fyrirtækisins, notað í XML og PDF skjölum.
- Starfsstöðvakóði: Nauðsynlegur hluti af XML þegar búin eru til rafræn skjöl. Ef þessi reitur er ekki stilltur verða öll rafræn skjöl hafnað.
Til að finna Starfsstöðvakóða á SAT-aðganginum, farðu í . Þar birtist listi yfir skráðar starfsstöðvar og samsvarandi kóða þeirra.
Mikilvægt
Eftir að fyrirtækið hefur verið stillt í gagnagrunnsstillingum skaltu opna tengiliðakort fyrirtækisins og staðfesta að Tegund fyrir Auðkennisnúmer sé stillt á NIT.
Auðkenni fyrir rafræna reikninga
Í Gvatemala er rafræn reikningagerð skylda fyrir flest fyrirtæki. Odoo tengist viðurkenndum þjónustuaðila, Infile, til að mynda og senda rafræn skjöl til SAT til staðfestingar.
Áður en rafræn skjöl eru gefin út þarf að stilla og tengja Odoo við Infile svo þeim sé rétt staðfest og úthlutað opinberum UUID.
Infile
Gakktu frá þjónustusamningi beint við Infile. Infile mun síðan útvega nauðsynleg auðkenni til að færa inn í Odoo.
Athugið
Til að stofna Infile-aðgang og nýta þér 8% afslátt sem er í boði fyrir Odoo viðskiptavini, fylltu út: Infile skráningarformið. Fulltrúi Infile hefur samband og aðstoðar við innleiðingu og undirritun þjónustusamnings.
Odoo
Í Odoo, þegar Infile-ferlinu er lokið, farðu í , skrunaðu niður í hlutann Staðfærsla Gvatemala og farðu svo eftir þessum skrefum:
- Veldu Infile Web Services umhverfi, annað hvort Test eða Production.
- Sláðu inn Infile auðkenni:
- Infile WS notandanafn eða forskeyti
- Infile Token
- Infile lykill
- Smelltu á Vista.
Athugið
Infile auðkenni eru veitt af Infile og eru nauðsynleg bæði fyrir prufu- og framleiðsluumhverfi. Hafðu samband við Infile þjónustu ef þau liggja ekki fyrir.
Ábending
Prufu-umhverfið er eingöngu fyrir prófanir og býr hvorki til lögleg skjöl, UUID-lykla né fiscal folios. Enginn Infile-aðgangur eða auðkenni eru nauðsynleg til að nota prufu-umhverfið.
Fjölmynt
Opinbert gengi í Gvatemala er veitt af Banka Gvatemala. Odoo getur tengst þjónustu hans og sótt gengi sjálfvirkt eða handvirkt.
Sjá einnig
Grunngögn
Reikningslykill
Reikningslykillinn er settur upp sjálfgefið sem hluti af gögnunum í staðfærslueiningunni. Reikningar eru sjálfvirkt tengdir við skatta, sjálfgefna skuldir við birgja og sjálfgefnar viðskiptakröfur.
Hægt er að bæta við eða eyða reikningum eftir þörfum fyrirtækisins.
Tengiliðir
Eftirfarandi reiti þarf að fylla út á tengiliðakortum:
- Heiti fyrirtækis
- Heimilisfang, þar á meðal Gata, Borg, Ríki, Póstnúmer og Land
- Auðkennisnúmer:
- Tegund: Veldu tegund auðkennis.
- Númer: Nauðsynlegt til að staðfesta rafrænan reikning.
Athugið
Til að setning komi sjálfkrafa inn í XML og PDF allra rafrænna reikninga fyrir tiltekinn tengilið, veldu hana í reitnum Setningar í flipanum Sala & innkaup á tengiliðakortinu.
Skattar
Sem hluti af staðfærslueiningu Gvatemala eru skattar búnir til sjálfkrafa með stillingum sínum og tengdum bókhaldsreikningum.
Rafrænir reikningar
Þegar gagnagrunnurinn hefur verið stilltur rétt er hægt að búa til og senda rafræn skjöl.
Eftir að viðskiptavinareikningar hafa verið staðfestir er hægt að senda þá rafrænt til |SAT| í gegnum Infile, að því gefnu að eftirfarandi reitir séu útfylltir:
- Viðskiptavinur: Sláðu inn upplýsingar viðskiptavinar.
- GT skjalategund: Veldu skjalategundina sem á að stofna, t.d. FACT - Factura Electrónica eða FCAM - Factura Cambiara. Sjálfgefið er skjalategund FACT.
- Gjalddagi: Til að reikna hvort reikningur er gjaldfallinn núna eða síðar.
- Dagbók: Veldu söludagbókina.
- Vörur: Tilgreindu vöru(r) með réttum sköttum.
Að lokum, smelltu á Staðfesta.
Athugið
Ef þú þarft að bæta við sértækri setningu miðað við færslu, farðu í flipann Aðrar upplýsingar og bættu setningunni við í GT setningar. Þessar setningar eru notaðar í XML- og PDF-skjölum.
Athugið
Ef þú þarft að bæta við viðauka við reikninginn, getur þú gert það í reitnum Skilmálar og skilyrði. Viðaukinn verður tekinn með í XML-skjalið og má nota til að veita viðbótarupplýsingar eða athugasemdir sem tengjast reikningnum.
Eftir staðfestingu reiknings, smelltu á Senda. Í viskanum sem birtist skaltu virkja gátreitina Senda til SAT og með tölvupósti til að senda XML til |SAT| í gegnum vefþjónustu Infile og senda staðfestan reikning á tölvupóst viðskiptavinarins, og smelltu síðan á Senda. Þá gerist eftirfarandi:
- XML-skjalið er búið til.
- UUID er stofnað.
- XML er unnið samstillt hjá Infile.
- Ef samþykkt birtist skjalið í chatter og tölvupóstur til viðskiptavinar með samsvarandi pdf- og xml-skrá er sendur.
- Ef skráin inniheldur villur birtist aðvörun með ástæðu(m) og tölvupóstur er ekki sendur.
Í SAT-flipanum birtist eftirfarandi:
- Dagsetning og tími: Tímaritun við sköpun XML.
- GT staða: Staða sem fæst í svari |SAT|. Ef skráin inniheldur villur birtist aðvörun með ástæðu(m) og tölvupóstur er ekki sendur.
- UUID: Einkvæmur auðkenni sem |SAT| úthlutar rafræna skjalinu.
- Hlaða niður vottorði: Til að hlaða niður sendu XML-skjali, jafnvel þótt niðurstaða |SAT| hafi verið hafnað.
Debet- og kreditnótur
Til að senda debet- eða kreditnótu til Infile skaltu fyrst stofna debetnótu eða kreditnótu.
Síðan, í glugganum Senda, smelltu á Senda til SAT (Gvatemala EDI) til að senda til rauntímastaðfestingar. Þegar staðfesting tekst er QR-kóði frá Infile felldur inn í PDF skjal debet- eða kreditnótu.
Útflutningsreikningar
Útflutningsreikningar þurfa að uppfylla eftirfarandi skilyrði:
- Tegund auðkennis hjá viðskiptavininum þarf að vera VSK-númer, Vegabréf eða Erlent auðkenni.
- Eftirfarandi reitir verða að vera skilgreindir á Aðrar upplýsingar-flipa viðskiptavinareiknings, undir kaflanum Bókhald:
- Incoterm
- GT setningar: Tegund 4 Kóði 1
- Viðtakandafyrirtæki
- Allar línur reiknings skulu innihalda skatta stillta á 0%.
