Kenía

Stillingar

Settu upp 🇰🇪 keníska staðfærslupakkann til að fá alla eiginleika kenísku staðfærslunnar.

eTIMS

Kenya Revenue Authority (KRA) hefur sett upp electronic Tax Invoice Management System (eTIMS) til álagningar og innheimtu skatta.

Til að senda skjöl í gegnum eTIMS verður að nota OSCU sem tengist núverandi Trader Invoicing System (TIS), t.d. því sem Odoo býður. OSCU einingin sannreynir, dulritar, undirritar, sendir og geymir skattreikninga.

Frumstilling OSCU-tækis

OSCU þarf að frumstilla áður en notkun hefst. Farðu í Stillingar --> Almennar stillingar, smelltu á Uppfæra upplýsingar í hlutanum Fyrirtæki og skráðu Skattanúmer.

Til að frumstilla OSCU:

1. Farðu í Stillingar --> Almennar stillingar og skrunaðu að hlutanum Kenya eTIMS Integration.
2. Veldu eTIMS Server Mode = Test fyrir frumstillinguna.
3. Sláðu inn Raðnúmer tækisins og hakaðu við báða gátreitina.
4. Smelltu á Initialize OSCU.

Þegar OSCU-einingin hefur verið frumstillt er OSCU-raðnúmer búið til fyrir hvert fyrirtæki í gagnagrunninum sem hefur land sett sem Kenya. Raðnúmerið byggir á VSK-númeri fyrirtækisins (óháð gildi þess). Það er einstakt, raðrænt númer sem byrjar á forskeytinu ODOO á eftir fylgir VSK-númer fyrirtækisins og síðan númeraröð.

Skráning í eTIMS

Skattgreiðendur verða að skrá sig og stofna aðgang á KRA gáttinni. Ef þú ert ekki með aðgang ennþá:

1. Skráðu þig, sláðu inn PIN og staðfestu að allar upplýsingar séu réttar, þar með talið símanúmer, netfang og póstfang. Leiðréttu villur á iTax-síðunni.
2. OTP er sent á skráð símanúmer. Afvirkjaðu síusendingar fyrir kynningarskilaboð ef þú færð það ekki.
3. Hladdu upp auðkennisskírteini eiganda eða auðkennisskírteini framkvæmdastjóra (eins og skráð er á iTax) ásamt útfylltu og undirrituðu skuldbindingareyðublaði.
4. Á eTIMS stjórnborðinu, smelltu efst á síðunni á Service request. Veldu OSCU sem eTIMS type, sláðu inn Odoo KE LTD sem þriðja aðila samþættingaraðila og sláðu inn OSCU-raðnúmer fyrirtækisins sem þú sóttir áður.

eTIMS kóðar

Algengir stöðluðir kóðar eru sóttir sjálfvirkt frá KRA eTIMS API-þjónum á tveggja daga fresti. Til að sækja handvirkt, farðu svona að:

1. Virkjaðu forritara-ham.
2. Farðu í Stillingar --> Tæknilegt --> Sjálfvirkni: Tímastilltar aðgerðir og leitaðu að KE eTIMS: Fetch KRA standard codes.
3. Smelltu á aðgerðina á listanum og smelltu síðan á Keyra handvirkt til að sækja kóðana.

Farðu í Bókhald --> Stillingar --> KE OSCU Codes til að skoða heildarlista yfir sótta OSCU-kóða.

UNSPSC-kóðar

KRA þarf UNSPSC-kóða til að skrá vöru. UNSPSC-kóðar eru sóttir sjálfvirkt daglega frá KRA eTIMS API-þjónum. Til að sækja þá handvirkt, farðu svona að:

1. Virkjaðu forritara-ham.
2. Farðu í Stillingar --> Tæknilegt --> Sjálfvirkni: Tímastilltar aðgerðir og leitaðu að KE eTIMS: Fetch UNSPSC codes from eTIMS.
3. Smelltu á aðgerðina á listanum og smelltu síðan á Keyra handvirkt til að sækja kóðana.

Farðu í vörueyðublað og, á flipanum Bókhald, smelltu í reitinn UNSPSC-flokkur til að sjá heildarlista yfir sótta UNSPSC-kóða.

Tilkynningar

Tilkynningar eru sóttar sjálfvirkt daglega frá KRA eTIMS API-þjónum. Til að sækja þær handvirkt, farðu svona að:

1. Virkjaðu forritara-ham.
2. Farðu í Stillingar --> Tæknilegt --> Sjálfvirkni: Tímastilltar aðgerðir og leitaðu að KE eTIMS: Fetch KRA notices from eTIMS.
3. Smelltu á aðgerðina á listanum og smelltu síðan á Keyra handvirkt til að sækja tilkynningarnar.

Farðu í Bókhald --> Stillingar --> KE OSCU Notices til að sjá heildarlista yfir sóttar tilkynningar.

Fjölfyrirtæki

Ef þú ert með mörg fyrirtæki geturðu miðlægt og stýrt þeim öllum í einum Odoo gagnagrunni. KRA aðgreinir móðurfyrirtæki frá dótturfélögum með auðkennum (ID). Dótturfélög eru flokkuð sem útibú móðurfyrirtækisins.

Til að stilla auðkenni fyrirtækis skaltu opna appið Stillingar, smella á Uppfæra upplýsingar í hlutanum Fyrirtæki og finna reitinn eTIMS Branch Code. Móðurfyrirtækið er með útibúsauðkenni (ID) sem er 00 í fjölfyrirtækjaumhverfi. Fyrirtæki sem eru ekki móðurfyrirtæki hafa annað útibúsauðkenni en 00 og fá úthlutað auðkenni frá KRA.

Til að sækja útibúsauðkenni frá KRA fyrir fyrirtæki sem eru ekki móðurfyrirtæki, gakktu úr skugga um að móðurfyrirtækið hafi kenískt Skattanúmer og að OSCU-tækið hafi verið frumstillt. Farðu síðan á flipann Útibú og smelltu á Populate from KRA.

Útibúsauðkenni tengiliðar

Til að skrá útibúsauðkenni á tengilið skaltu opna eyðublað tengiliðar, fara á flipann Bókhald og skrá útibúskóðann í reitinn eTIMS Branch Code.

KRA raðnúmer

Í Odoo ráðast reikningaraðir af móðurfyrirtæki. Móðurfyrirtæki geta séð reikninga útibúa, en útibú hafa ekki aðgang að reikningum móðurfyrirtækis eða annarra útibúa.

KRA krefst sjálfstæðra raða á hvert útibú. Því er Odoo stillt til að halda utan um raðir fyrir hvert útibú.

Tryggingar

Fyrir heilbrigðisþjónustuaðila er hægt að senda tryggingaupplýsingar fyrir móðurfyrirtæki og útibú og uppfæra þær í eTIMS. Farðu í Bókhald → Uppsetning → Stillingar, flettu að hlutanum Kenya eTIMS Integration og fylltu inn reitina Kóði, Heiti og Hlutfall. Smelltu á Senda tryggingaupplýsingar þegar búið er.

Skráning vöru

KRA krefst þess að vörur séu skráðar áður en rekstur hefst (s.s. birgðahreyfingar, Uppskrift, sölureikningar o.s.frv.). Til að skrá vöru verða eftirfarandi reitir að vera skilgreindir á vörueyðublaði:

• Á flipanum Almennar upplýsingar:
  • Kostnaður
  • Söluskattar
• Á flipanum Bókhald:
  • Umbúðaeining
  • Umbúðamagn
  • Upprunaland
  • eTIMS vörutegund
  • Trygging á við
  • UNSPSC-flokkur

Ef framangreint er skilgreint er varan skráð sjálfkrafa þegar aðgerðin er send til KRA. Ef ekki, birtist gul borði efst á skjánum sem biður þig að yfirfara vantað atriði.

Birgðahreyfingar

Allar birgðahreyfingar verða að vera sendar til KRA. Þær krefjast ekki reiknings ef um er að ræða innri aðgerðir eða birgðaleiðréttingar; Odoo sendir þær því sjálfkrafa ef a.m.k. eitt af eftirfarandi skilyrðum er uppfyllt:

1. Enginn tengiliður er stilltur á hreyfinguna;
2. Tengiliðurinn er móðurfyrirtækið þitt eða útibú móðurfyrirtækisins.

Ef birgðahreyfingar eru ytri aðgerðir (t.d. til tengiliða sem eru ekki hluti af móðurfyrirtækinu eða útibúum þess) eru hreyfingarnar sendar sjálfkrafa eftir að reikningur hefur verið sendur til eTIMS.

Innkaup

Odoo sækir sjálfkrafa nýja birgjareikninga úr eTIMS daglega. Þú þarft að staðfesta sóttu birgjareikningana og senda staðfestingu til KRA. Til að hægt sé að staðfesta birgjareikning verður hann að vera tengdur einni eða fleiri staðfestum innkaupapöntunarlínum.

Þegar um innkaup er að ræða (ekki tollainnflutning), eru skrefin til að tengja innkaupapöntunarlínur við reikninga eftirfarandi:

1. Farðu í Bókhald → Birgjar → Reikningar. Birgjareikningurinn er sóttur af þjóninum hjá KRA. JSON-skrá er tiltæk í spjalli (chatter) reikningsins ef þörf er á.
2. Odoo skoðar Skattnúmer (PIN) birgis (aðila);
   • Ef það er óþekkt er búinn til nýr tengiliður (aðili).
   • Ef það er þekkt og útibúsauðkenni er það sama, notar Odoo þennan tengilið.
3. Í reikningnum sem sóttur er frá KRA, veldu Vara. Hver birgjareikningur verður að innihalda vöru til að hægt sé að staðfesta hann og senda til eTIMS síðar.
4. Odoo leitar að fyrirliggjandi innkaupapöntunarlínum sem samsvara vöru(m) úr fyrra skrefi og tengiliðnum (ef til staðar). Smelltu á reitinn Innkaupapöntunarlína og veldu réttar pöntunarlínur sem samsvara vörunum. Magn á reikningi verður að vera það sama og móttekið magn á innkaupapöntun.

Ef engin fyrirliggjandi innkaupapöntunarlína samsvarar línum reikningsins, smelltu á Búa til innkaupapöntun og búðu til innkaupapöntun út frá ósamsvarandi línum. Staðfestu tilheyrandi birgðahreyfingu og Staðfestu reikninginn.

5. Veldu aðferð í reitnum eTIMS greiðslumáti.
6. Þegar öllum skrefum er lokið, smelltu á Senda til eTIMS til að senda birgjareikninginn. Þegar birgjareikningur hefur verið staðfestur á eTIMS má finna KRA reikningsnúmer á flipanum eTIMS-upplýsingar.

Útgreiðsla reikninga

Þetta er ráðlögð söluröð í Odoo þegar selt er:

1. Búðu til sölupöntun.
2. Staðfestu afhendingu.
3. Staðfestu reikning.
4. Smelltu á Senda og virkjaðu síðan Senda til eTIMS.
5. Smelltu á Senda til að senda reikninginn.

Þegar reikningur hefur verið sendur og undirritaður af KRA er hægt að finna eftirfarandi upplýsingar á honum:

• KRA reikningsnúmer
• Skyldir KRA-reikningsreitir, s.s. SCU-upplýsingar, dagsetning, SCU-auðkenni, kvittunarnúmer, fjöldi línuliða, innri dagsetning og undirskrift kvittunar.
• Skattatafla KRA
• Einstakur KRA QR-kóði fyrir undirritaðan reikning.

Innflutningur

Tollainnflutningskóðar eru sjálfkrafa sóttir daglega af KRA eTIMS API-þjónum. Til að sækja þá handvirkt, farðu svona að:

1. Virkjaðu forritarastillingu.
2. Farðu í Stillingar → Tæknilegt → Sjálfvirkni: Tímasettar aðgerðir og leitaðu að KE eTIMS: Receive Customs Imports from the OSCU.
3. Smelltu á aðgerðina í listanum og síðan á Keyra handvirkt til að sækja kóðana.

Farðu í Bókhald → Birgjar → Tollainnflutningur til að skoða innflutta kóða.

Eftirfarandi skref þarf að framkvæma til að senda og láta tollainnflutning undirrita af KRA:

1. Farðu í Bókhald → Birgjar → Tollainnflutningur; Tollainnflutningurinn er sóttur sjálfkrafa frá KRA.
2. Paraðu innflutta línu við fyrirliggjandi skráða vöru í reitnum Vara (eða búðu til vöru ef engin til varð).
3. Veldu birgi í reitnum Tengiliður.
4. Byggt á tengiliðnum, paraðu innflutta atriðið við samsvarandi innkaupapöntun (sjá innkaupa­skref). Birgðir þurfa að vera réttar þegar tollainnflutningur er samþykktur.

   Ef engin tengd innkaupapöntun er til, búðu til eina og Staðfestu hana. Staðfestu síðan móttöku með því að smella á Taka við vörum og svo Staðfesta á innkaupapöntuninni.

5. Smelltu á Samsvara og samþykkja eða Samsvara og hafna, eftir því sem á við um vörurnar.

Uppskrift

KRA krefst þess að allar uppskriftir (BOM) séu sendar til þeirra. Til að senda uppskriftir til eTIMS verða varan og íhlutir hennar að vera skráð. Til að nálgast uppskrift vöru, opnaðu vöruna og smelltu á snjallhnappinn Uppskrift.

Gakktu úr skugga um að skyldureitir KRA séu fylltir í hlutanum KRA eTIMS upplýsingar á flipanum Bókhald á vörueyðublaðinu og smelltu á Senda til eTIMS. Tókst sending er staðfest í spjallinu, þar sem finna má sendu upplýsingarnar í viðhengdri JSON-skrá.

Kreditreikningar

KRA samþykkir ekki kreditreikninga með magni eða verði sem er hærra en á upphaflega reikningnum. Þegar þú býrð til kreditreikning þarftu að tilgreina KRA-ástæðu: Á eyðublaði kreditreiknings, farðu á flipann eTIMS-upplýsingar, veldu Ástæða eTIMS kreditreiknings og veldu síðan reikningsnúmer í reitnum Bakfærsla á.