Tyrkland

Einingar

Eftirfarandi einingar eru settar upp sjálfvirkt með tyrknesku staðfærslunni:

Að auki þarf að setja upp eftirfarandi einingar handvirkt til að nota Nilvera-staðfærsluna fyrir rafræn skjöl:

Yfirlit yfir staðfærslu

Tyrkneski staðfærslupakkinn tryggir samræmi við tyrknesk skatt- og bókhaldsákvæði. Hann inniheldur verkfæri til að stýra sköttum, skattstöðu (fiscal positions), skýrslugerð og fyrirfram skilgreindan reikningslykil í samræmi við staðla í Tyrklandi.

Helstu atriði í tyrkneska staðfærslupakkanum sem tryggja samræmi við innlend skatt- og bókhaldsákvæði:

• Reikningslykill: fyrirfram skilgreind uppsetning aðlöguð að tyrkneskum stöðlum
• Skattar: forstillt skatthlutföll, þar á meðal staðlaður VSK, 0% og undanþágur
• Skattstaða (fiscal positions): sjálfvirkar skattbreytingar eftir skráningarstöðu viðskiptavinar eða birgis
• Samþætting við Nilvera til að uppfylla kröfur um rafræn skjöl

Reikningslykill

Í reikningslyklinum eru lyklar sjálfvirkt tengdir við samsvarandi skatta og sjálfgefin færslulyklar fyrir viðskiptakröfur og viðskiptaskuldir.

Skattar

Skattar eru búnir til og stilltir sjálfvirkt þegar tyrkneska staðfærslan er sett upp.

Rafræn skjalaúrræði

Tyrkneska staðfærslan tryggir samræmi við kröfur GİB um e-invoice, e-archive, e-dispatch og e-ledger ferla.

Með Nilvera-samþættingu gerir Odoo kleift að senda, taka á móti og stjórna rafrænum skjölum sjálfvirkt í samræmi við rafræn skjala­staðla GİB. Helstu virkni Nilvera-samþættingarinnar:

• Stofna og staðfesta e-archive og e-invoice beint úr Odoo
• Taka á móti og vinna svör frá Nilvera/GİB
• Geyma send XML og PDF útgáfur fyrir endurskoðun
• Stofna og hlaða upp e-dispatch XML til og frá Nilvera

Fyrirtæki og tengiliðir

Áður en þú virkjar staðfærslu fyrir Tyrkland skaltu ganga úr skugga um að eftirfarandi upplýsingar séu réttar í tengiliðaskrá fyrirtækisins:

• Heiti fyrirtækis: Verður að samsvara skráningu hjá GİB
• Turkish Tax Office: Skráð skattstofuembætti
• Skattanúmer: VKN/TCKN – 10 stafir fyrir fyrirtæki, 11 fyrir einstaklinga
• Heimilisfang: Lögheimili, fullt
• Land: Skráð land
• Merki: Skráðu Mersis-númer sem merki og stilltu Flokkur á MERSISNO.
• eInvoice format: Türkiye (UBL TR 1.2)
• Alias: Alias fengið frá Nilvera

Fyrir hvern viðskiptavin og hvern birgi:

• Gakktu úr skugga um að Heimilisfang, Borg, Hérað, Land, Skattanúmer og eInvoice format séu stillt.
• Ef aðilinn er ekki skráður fyrir e-invoicing, velur Odoo sjálfkrafa e-Archive.

Stofnun skatta

Stofna undanþáguástæður

Til að stofna fleiri undanþáguástæður, gerðu eftirfarandi:

1. Virkjaðu forritarastillingu og farðu í Bókhald --> Stillingar --> GIB kóðar.
2. Smelltu á hnappinn Nýtt.
3. Sláðu inn Ástæðu og Ástæðukóða sem samsvara gildum í skjölum Nilvera.
4. Veldu samsvarandi kóðategund:
   • Withholding fyrir ástæður afdráttarskatts
   • Exception fyrir skattaundanþágur
   • Export exception fyrir undanþágur við útflutning
   • Export registration fyrir útflutning með skráningu
5. Fyrir Withholding ástæður, settu samsvarandi prósentu.

Stofna afdráttarskatta

1. Farðu í Bókhald --> Stillingar --> Skattar.
2. Smelltu á Nýtt til að stofna grunnskattinn fyrst.
3. Stilltu Útreikning skatts á Prósenta og stilltu Ástæðu afdráttarskatts sem birtist fyrir þessa gerð skatta.
4. Fylla út önnur nauðsynleg svæði eyðublaðsins (Heiti skatts, Skatttegund, Upphæð o.s.frv.).
5. Stofnaðu viðbótarskatta með Útreikning skatts stilltan á Hópur skatta. Þessir hópskattar eiga að samanstanda af grunnskattinum sem var búinn til í fyrri skrefum og aukapró­sentu­sköttum.

Nilvera-samþætting

Odoo tengist Nilvera, viðurkenndum millilið GİB fyrir rafræn skjöl, til að stýra e-invoice, e-archive, e-dispatch og e-ledger ferlum.

Samþættingin sér um:

• Gerð XML gagna í sniði sem samræmist kröfum GİB
• örugga sendingu til Nilvera
• samstillingu skjala og stöðu innan Odoo

Studd skjöl

• e-Reikningur
  • Grunnsviðsmynd og opinber sviðsmynd
    • Sala
    • Staðgreiðsla
    • Skráð til útflutnings
    • VSK-undanþegin
  • Útflutningssviðsmynd
• e-Archive reikningur
  • Sala
  • Staðgreiðsla
  • Skráð til útflutnings
  • VSK-undanþegin
• e-Dispatch fylgiseðill

Stillingar

Nilvera skjalið veitir leiðbeiningar um aðgang að sandbox og hvernig á að búa til API aðgangsupplýsingar.

Til að stilla Nilvera-samþættingu við gagnagrunninn þinn, farðu svona að:

1. Gakktu úr skugga um að Türkiye - Nilvera einingin sé uppsett.
2. Farðu í Bókhald --> Stillingar --> Stillingar og skrunaðu að hlutanum Türkiye Electronic Integrations.
3. Stilltu:
   • Nilvera API aðgangsupplýsingar (búið til í Nilvera)
   • Dagbók móttekna reikninga (t.d. Innkaup)

Til að stilla tengiliði viðskiptavina svo hægt sé að senda þeim e-reikninga í gegnum Nilvera, gerðu eftirfarandi:

1. Farðu í Bókhald --> Viðskiptavinir --> Viðskiptavinir.
2. Fjarlægðu síuna Viðskiptavinareikningar (ef þörf er á) og veldu þann aðila sem á að hafa samband við í gegnum Nilvera.
3. Opnaðu flipann Bókhald og smelltu á Staðfesta við hliðina á Staða Nilvera.

Senda e-reikninga í gegnum Nilvera

e-Reikningur/e-Archive er opinbert, samþykkt stafrænt reikningskerfi sem leysir af hólmi pappírsreikninga og gerir fyrirtækjum kleift að gefa út, senda og geyma reikninga rafrænt í samræmi við tyrkneskar skattareglur. Á meðan e-reikningar eru fyrir viðskiptavini sem skráðir eru hjá |GİB| má senda e-Archive til viðskiptavina sem ekki eru skráðir hjá |GİB|, þannig að útgefandi geti fylgt reglum stjórnvalda jafnvel í viðskiptum við erlenda viðskiptavini eða í B2C ferlum.

Til að senda e-reikning/e-Archive, gerðu eftirfarandi:

1. Gakktu úr skugga um að einingarnar Türkiye - Nilvera E-Invoice og Türkiye - Nilvera E-Invoice Extended séu uppsettar.
2. Þegar þú býrð til viðskiptavinareikning, eftir að hafa valið Viðskiptavin:
   • ef Staða Nilvera viðskiptavinarins er e-Archive, birtast tvö svæði:
     • Er GIB útflutningur: notað fyrir útflutningsreikninga á vörum til aðila utan Tyrklands
     • Tegund reiknings: ákvarðar tegund reiknings
   • ef Staða Nilvera viðskiptavinarins er e-Invoice, birtist svæðið Sviðsmynd reiknings: Veldu þá sviðsmynd sem á að senda til |GİB|.
3. Sendu reikninginn og gakktu úr skugga um að með Nilvera sé valið til að gefa út e-reikning.

Taka á móti e-reikningum í gegnum Nilvera

Uppfæra Nilvera-stöðu

Til að uppfæra Staða Nilvera á reikningum í Odoo, gerðu eftirfarandi:

1. Opnaðu Stjórnborð Bókhalds.
2. Smelltu á dagbókina Sala.
3. Smelltu á (Aðgerðir) og síðan á Endurhlaða stöðu e-reikninga. Þetta uppfærir svæðið Staða Nilvera á hverjum reikningi.

Sækja PDF af e-reikningum

Tvær leiðir eru til að sækja PDF af e-reikningum:

1. Úr listayfirliti reikninga:
   1. Farðu í Bókhald --> Viðskiptavinir --> Reikningar.
   2. Veldu einn eða fleiri reikninga.
   3. Smelltu á hnappinn Sækja Nilvera PDF.
2. Á reikningsformi: Þegar Staða Nilvera er Tókst, smelltu á hnappinn Sækja Nilvera PDF.

Taka á móti innkaupa e-reikningum

Til að sækja e-reikninga sem búnir eru til í Nilvera og hafa borist fyrirtækinu þínu:

1. Opnaðu Stjórnborð Bókhalds.
2. Smelltu á dagbókina Innkaup.
3. Smelltu á (Aðgerðir) og síðan á Sækja e-reikninga. Mótteknir e-reikningar verða til sem birgjareikningar í Drög.

Sækja PDF af reikningum sem myndast í Odoo

Fyrir birgjareikninga sem voru búnir til í Odoo virkar PDF-sækja á sama hátt og fyrir viðskiptavinareikninga:

1. Farðu í Bókhald --> Birgjar --> Reikningar.
2. Veldu einn eða fleiri birgjareikninga.
3. Smelltu á hnappinn Sækja Nilvera PDF.

Búa til e-Ledger

e-Ledger er rafrænt kerfi sem gerir fyrirtækjum kleift að geyma og skila bókhaldsfærslum til stjórnvalda í samræmi við skatt- og regluverk. Í Odoo geta notendur búið til e-Ledger sem þjappaða CSV-skrá og skilað færslum fyrirtækisins hnökralaust í gegnum Nilvera-samþættinguna.

1. Farðu í Bókhald --> Skýrslur --> Höfuðbók.
2. Smelltu á (Aðgerðir).
3. Smelltu á Búa til e-Ledger til að búa til skrána og hlaða henni niður á tölvuna þína.

Sýsla með e-Dispatch skrár

Mynda e-Dispatch skrár

e-Dispatch er rafrænt skjal sem leysir af hólmi hefðbundna pappírsafhendingarseðla og gerir fyrirtækjum kleift að gefa út, senda og rekja sendingarupplýsingar fyrir vöru í flutningi. Í Odoo geta notendur búið til e-Dispatch skjöl sem XML og hlaðið þeim upp í gegnum Nilvera-samþættinguna til að tryggja lögmæta og rekjanlega afhendingu.

1. Farðu í Birgðahald --> Aðgerðir --> Afhendingar.
2. Opnaðu fyrirliggjandi afhendingu eða búðu til nýja.
3. Þegar Afhendingarheimilisfang hefur verið valið, fylltu inn nauðsynlegar upplýsingar á flipa e-Dispatch sem birtist.
4. Þegar afhendingin hefur verið staðfest, smelltu á hnappinn Generate GİB e-Dispatch (XML) til að mynda XML-skrána.
5. Sæktu myndaða skrá sem er tengd við afhendinguna og hlaðið henni upp í Nilvera til vinnslu.

Hlaða upp e-Dispatch skrám

1. Sæktu móttekna e-Dispatch XML-skrá úr Nilvera.
2. Farðu í Birgðahald --> Aðgerðir --> Móttökur.
3. Smelltu á Upload e-Receipt (XML) og veldu niðurhömluðu skrána.

Lágmarkskröfur um samræmi

Eftirfarandi reglur eru skyldubundnar fyrir alla notendur Tyrklandsstaðfærslunnar. Samræmi við þessar kröfur er nauðsynlegt fyrir lagagildi rafrænna skjala sem gefin eru út í gegnum |GİB| með Nilvera.

Uppbygging skjalaraðra

• Allir reikningar og afhendingarskjöl sem eru mynduð verða að fylgja ákveðinni númerauppbyggingu: þrír bókstafir/tölustafir + ár skjals + raðnúmer.

  Dæmi

  INV/2025/00001

• Númeraröð verður að vera einkvæm, í réttri röð og samfellt. Hvert skjal verður að hafa sérstakt auðkenni.
• Þegar skrá hefur verið send inn, jafnvel þótt hún skili villu, má ekki nota sama raðnúmer aftur; búa þarf til nýtt skjal.

Bil í raðnúmerum

• Ef raðnúmer er sleppt verður að gefa út vantað nummer innan 7 daga.

  Dæmi

  Ef INV/2025/00002 er gefinn út á undan INV/2025/00001, verður að gefa út INV/2025/00001 innan 7 daga.

• Ekkert raðnúmer má liggja óútgefið lengur en þetta tímabil.

Reglur um afslætti

• Heildarafslættir (afslættir sem birtast sem sérstök lína á reikningi) eru ekki leyfðir.
• Allir afslættir verða að vera settir á vörulínur reikningsins.

Samræmi e-Ledger

• Fyrsti útgefni reikningurinn verður að endurspegla upphafsjöfnuð fyrir bókhaldstímabilið.
• Allir næstu reikningar verða að fylgja samfelldri raðnúmerun:

  Dæmi

  INV/2025/00001, INV/2025/00002, INV/2025/00003, o.s.frv.

• Viðhalda þarf samfelldri númeraröð í e-Ledger til að tryggja heilleika gagna og samræmi.